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工艺文件管理办法

??一、总则

1.目的

为加强公司工艺文件的管理，确保工艺文件的完整性、准确性和有效性，规范工艺文件的编制、审批、发放、使用、更改、回收及销毁等流程，提高产品质量和生产效率，特制定本办法。

2.适用范围

本办法适用于公司内所有工艺文件的管理，包括新产品研发、批量生产过程中涉及的工艺流程图、工艺卡片、操作规程、作业指导书等各类工艺文件。

3.职责分工

技术部门

负责工艺文件的归口管理，组织工艺文件的编制、审核、修订及工艺验证等工作。

制定工艺文件编制规范和格式要求，指导相关部门正确编制工艺文件。

对工艺文件的实施情况进行监督和检查，及时解决工艺文件执行过程中出现的问题。

生产部门

负责工艺文件的现场执行，严格按照工艺文件要求组织生产，确保产品质量符合标准。

收集和反馈工艺文件在执行过程中存在的问题，协助技术部门进行工艺文件的修订和完善。

质量部门

参与工艺文件的审核，从质量控制角度提出意见和建议，确保工艺文件能够有效控制产品质量。

监督工艺文件的执行情况，对违反工艺文件的行为进行纠正和处理。

其他部门

负责本部门所涉及工艺文件的编制、使用和保管，并配合技术部门做好工艺文件的相关工作。

按照工艺文件要求做好本部门的生产准备、设备维护、人员培训等工作，确保生产顺利进行。

二、工艺文件的分类与编号

1.工艺文件分类

工艺流程图：描述产品生产过程中从原材料到成品的工艺流程及工序之间的先后顺序和相互关系。

工艺卡片：详细记录每个工序的工艺参数、操作要求、质量控制要点等，是指导生产操作的主要工艺文件。

操作规程：针对特定设备、工具或操作岗位制定的操作方法和步骤，确保操作的规范性和安全性。

作业指导书：对工艺卡片和操作规程的进一步细化，明确每个操作步骤的具体要求和注意事项，常用于指导一线操作人员进行具体的作业活动。

2.工艺文件编号

工艺文件编号应具有唯一性和系统性，便于识别、查询和管理。编号规则如下：

编号结构：[产品型号或项目代号][工艺文件类别代码][版本号][顺序号]

产品型号或项目代号：采用公司规定的产品型号或项目编号，用于区分不同产品或项目的工艺文件。

工艺文件类别代码：根据工艺文件的分类，分别用不同的字母表示，如GL表示工艺流程图，KP表示工艺卡片，CZ表示操作规程，ZY表示作业指导书。

版本号：采用A、B、C......等大写字母表示，初始版本为A版，每次修订后依次递增。

顺序号：按照工艺文件编制的先后顺序，从001开始依次编号。

示例：[SJ2023][GL][A][001]表示SJ2023产品的工艺流程图A版第001份。

三、工艺文件的编制与审核

1.编制要求

准确性：工艺文件应准确反映产品的生产工艺和质量要求，数据准确无误，操作步骤清晰明确。

完整性：涵盖产品生产全过程，包括原材料准备、加工工艺、装配调试、检验检测等各个环节，确保无遗漏。

规范性：按照公司制定的工艺文件编制规范和格式要求进行编写，语言简洁明了，图表清晰规范。

可操作性：充分考虑生产实际情况，工艺参数合理可行，操作方法易于理解和执行，便于操作人员掌握。

2.编制流程

任务下达：技术部门根据新产品研发计划或生产需求，下达工艺文件编制任务给相关责任人。

资料收集：编制人员收集产品设计图纸、技术标准、生产设备资料、以往类似产品的工艺文件等相关资料，作为编制工艺文件的依据。

初稿编制：编制人员按照编制要求，结合收集到的资料，编写工艺文件初稿。

部门审核：初稿完成后，编制人员所在部门负责人对工艺文件进行审核，重点审核工艺文件的准确性、完整性和规范性，提出修改意见并返回编制人员进行修改。

会签：对于涉及多个部门的工艺文件，需组织相关部门进行会签。会签部门应从本部门专业角度对工艺文件提出意见和建议，确保工艺文件的可行性和协调性。

审核定稿：编制人员根据审核和会签意见对工艺文件进行修改完善后，提交技术部门负责人进行最终审核。技术部门负责人审核通过后，工艺文件定稿。

四、工艺文件的审批

1.审批流程

工艺文件定稿后，按照公司规定的审批权限进行审批。审批流程如下：

一般工艺文件：由技术部门负责人审批签字后生效。

重要工艺文件：经技术部门负责人审核后，报公司主管领导审批签字生效。重要工艺文件的界定由技术部门根据工艺文件的复杂程度、对产品质量的影响程度等因素确定，并在公司内部进行公布。

2.审批内容

审批人员应重点审查工艺文件的内容是否符合产品设计要求、工艺合理性、质量控制措施是否有效、与其他相关文件是否协调一致等方面。对于不符合要求的工艺文件，审批人员