QEP031-B0不合格品管制作业程序.docVIP

一、目的：

一、目的：

确保各阶段(进料、制程中或成品或交货)于发生不合格品时，得立即处理，以确保品质之改善及防范不合格品被使用。

二、范围：

进料检验、制程中检验、成品检验及交货。

三、定义：无

四、权责：

4.1不合格判定及处理：

4.1.

4.1.2客户抱怨(

4.1.

五、作业内容：

5.1各阶段当发现不合格时，不论在进料、制程中、成品或交货之任何阶段均应予以标示不合格或特别之标示区别隔离，以防止被误用。

5.2不合格之处理：

5.2.1进料不合格之处理得以拒收退货或依“特采作业程序”。进料检验人员根据检验的不良状况开立“

5.2.2制程中发现不合格品，品管主管应要求产线单位对不合格品重做、返修、报废以及照常使用等。

5.2.3入库品经品管检验或发现不合格品应先终止入库或出货，由品管单位判定后再处置。

5.2.3.1重新筛选，再经由品管主管确认后再入库或出货（但须确定不合格品已被区隔：放置在不良品区）。

5.2.3.2特采依“特采作业程序”处理。

5.2

5.2.5多做产品和取消订单的多余产品的处理方式：

5.2.5.1若有多做的产品出来，同样应入

5.2.5

5.2.5.3报废前，品管先用大头油性笔在Target等客户（自有品牌、授权品牌、客户经销品牌、一般品牌）的品牌logo标识、条形码、保证卡等上面划一条线或移除这些信息

5.2.6客户抱怨不合格品时，品管单位应先派人前往客户处分析处理，其不合格品可以整批退货、重新筛选(即部份接收)或特采(即折让方式)、报废处理；对于厂内的库存品及在制品，可根据到客户处之处理状况去做重新筛选；其处理程序依“矫正与预防措施作业程序

不合格品管制作业程序

文件编号

QEP031

版本/版次

B0

页次

1/7

制定日期

1999年

修订日期

2017年4月1日

日

作业程序书

制定单位

品管部

核准

审核

制订

富阳

FUYANG

5.

5.3不合格品之处理若为重新加工者，须经品管单位复检确认，如是在线上的制品，必须要经过成品检验再次全检，检验结果记录于“成品检验汇总表”；如是客户退货或是库存品的重工，其检验结果记录于“品管部机动组重工记录表”。重工计分为厂外重工(见附件二)及厂内重工(附件三)。

5.4不合格品处理的时效：

5.4.1进料不合格品：重新筛选的，一般在8小时之内完成，特殊的由采购与厂商协商并在限期内处理完成，不良的改善报告在3天内回复。

5.4.2制程的不合格品：制程异常产生的不合格品需立即停机处理，直到异常排除才可正常生产。如是在下机后发现的不合格品由当班处理完成，如有需特殊处理的，则由部门主管与生管确认交期后须在限定的日期内完成。

5.4.3客户抱怨的不合格品：重新筛选的，一般在当天处理完成，如在当天无法完成的或需特殊处理的应与客户协商并做处理完成。不良的改善报告(国内件3天，国外件7天)回复。

5.5当在厂内发生GP环保材料的环境管理物质有毒有害浓度超标时，依《进料管制作业程序》、《制程管制作业程序》、《成品管制作业程序》处理，立即向品质管理代表报告处理。

5.6当在客户处发生GP环保材料的环境管理物质有毒有害浓度超标时，相关单位应立即向品质管理代表报告不良状况。品管单位应在24小时内把稽核结果以书面形式通知客户，且厂内立即组织人员进行分析处理（根据进料批号清查库存的原材料及成品、半成品）。具体流程参照附件五。

5.7当产品存在与任何法规、禁令、客户标准及常规要求不符时或者存在潜在的不符点时，相关单位应在立即向品质管理代表报告，及在24小时内通知客户。相关单位应将沟通记录打印出来交品管单位保存。

5.8不合格品处理之相关资料应予记录并保存，保存依“记录管制作业程序”。不合格产品检验记录必须包含：数量、不良类型、次品来源或部位、现在的情况、处理结果、负责人、如需要返工，要有重新检验的记录、纠正预防措施、工程或工艺变更申请、额外测试、检验等内容。

5.9不合格品之矫正与预防措施依“矫正与预防措施作业程序”进行。

5.10所有不合格品的最终处理决定由品质主管或被授权的质检人员作出。

六、参考文件

6.1制程管制作业程序(QEP022)。

6.2进料管制作业程序(QEP028)。

6.3订单管理作业程序(QEP014)

6.4特采作业程序(QEP032)。

6.5成品管制作业程序(QEP029)。

6.6仓储管理作业程序(QEP023)。

6.7矫正与预防措施作业程序(QEP035)。

6.8检验与测试状况作业程序(QEP017)。

七、使用表单：

7.1品管部机动组重工记录表（RE