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实行整改闭环管理制度

一、总则

（一）目的

为了确保公司各项工作的有效执行，及时发现问题并采取有效措施加以解决，形成问题整改的良性循环，提高公司整体运营效率和管理水平，特制定本整改闭环管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司各部门、各岗位及全体员工。

（三）基本原则

1.问题导向原则：以发现和解决实际工作中存在的问题为出发点和落脚点。

2.责任明确原则：明确问题整改的责任主体，确保整改工作有人抓、有人管。

3.闭环管理原则：对问题的发现、分析、整改、验证等环节进行全程跟踪，形成完整的管理闭环。

4.持续改进原则：通过不断总结经验教训，持续优化工作流程和方法，防止问题再次发生。

二、整改闭环管理流程

（一）问题发现

1.日常检查

各部门应定期开展内部自查工作，包括但不限于工作流程执行情况、工作质量、工作效率等方面。

公司管理层及相关职能部门应不定期对各部门进行抽查，及时发现存在的问题。

2.数据分析

财务部门应定期对公司财务数据进行分析，关注成本、费用、收入等指标的变化，及时发现潜在问题。

销售部门应分析销售数据，如销售额、销售量、客户流失率等，找出销售过程中存在的问题。

其他部门根据自身业务特点，定期进行数据分析，为问题发现提供依据。

3.客户反馈

客户服务部门应及时收集客户的意见、建议和投诉，对客户反馈的问题进行整理和分析。

将客户反馈的问题及时传达给相关部门，并跟踪处理结果，确保客户满意度。

4.员工反馈

鼓励员工积极反馈工作中发现的问题，可通过内部沟通平台、意见箱、直接汇报等方式进行。

对于员工反馈的问题，所在部门应及时进行记录和处理，并给予员工必要的反馈。

（二）问题登记

1.对于发现的问题，发现人应及时填写《问题整改登记表》，详细记录问题的发生时间、地点、描述、影响范围等信息。

2.将《问题整改登记表》提交至所在部门负责人，部门负责人对问题进行初步审核，确认问题的真实性和严重性，并签字确认。

3.部门负责人将审核后的《问题整改登记表》提交至公司整改闭环管理工作小组（以下简称“工作小组”）办公室，由办公室进行统一编号和登记。

（三）问题分析

1.工作小组办公室根据问题的性质和影响范围，将问题分配至相关责任部门进行深入分析。

2.责任部门接到问题后，应组织相关人员对问题进行全面分析，找出问题产生的原因，包括直接原因和间接原因。

3.在分析问题原因时，可采用头脑风暴法、鱼骨图、5Why分析法等工具和方法，确保原因分析准确、全面。

4.责任部门将问题分析结果形成《问题分析报告》，详细阐述问题产生的原因、可能造成的影响，并提出初步的整改措施建议。

（四）整改措施制定

1.责任部门根据问题分析结果，制定具体的整改措施，明确整改目标、整改责任人、整改期限等内容。

2.整改措施应具有针对性、可操作性和有效性，能够切实解决问题，防止问题再次发生。

3.对于涉及多个部门的问题，由工作小组协调相关部门共同制定整改措施，明确各部门的职责和分工。

4.整改措施制定完成后，责任部门将《问题整改方案》提交至工作小组办公室，由办公室进行审核。

（五）整改措施执行

1.经工作小组办公室审核通过的《问题整改方案》，由责任部门组织实施。

2.整改责任人按照整改方案的要求，认真落实整改措施，确保整改工作按时、按质、按量完成。

3.在整改措施执行过程中，责任部门应定期向工作小组办公室汇报整改进展情况，及时反馈整改过程中遇到的问题和困难。

4.工作小组办公室对整改措施的执行情况进行跟踪检查，确保整改工作顺利进行。

（六）整改验证

1.整改期限届满后，责任部门应及时对整改效果进行验证。

2.验证方式可包括数据对比、现场检查、客户反馈等，确保整改后的工作符合相关标准和要求。

3.责任部门将整改验证结果形成《整改验证报告》，提交至工作小组办公室。

4.工作小组办公室组织相关人员对整改验证结果进行审核，如整改效果未达到预期目标，应责令责任部门重新进行整改，直至问题得到彻底解决。

（七）整改记录归档

1.问题整改过程中产生的各类文件和资料，包括《问题整改登记表》、《问题分析报告》、《问题整改方案》、《整改验证报告》等，由责任部门负责整理和归档。

2.归档文件应按照公司档案管理规定进行分类、编号和存储，确保文件的完整性和可追溯性。

3.工作小组办公室定期对整改记录进行检查和抽查，确保整改记录的规范和准确。

三、整改闭环管理职责分工

（一）工作小组

1.负责制定和完善公司整改闭环管理制度。

2.组织协调各部门开展问题整改工作，对整改工作进行指导和