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实施出差工作管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司出差管理，规范出差行为，提高出差效率，控制出差费用，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工因工作需要出差的情况。

（三）基本原则

1.计划性原则：出差应提前做好计划，明确出差目的、行程安排、预计出差时间等，经相关领导审批后方可执行。

2.高效性原则：出差人员应合理安排行程，提高工作效率，确保出差任务按时、高质量完成。

3.经济性原则：在满足工作需要的前提下，尽量控制出差费用，节约公司成本。

二、出差审批

（一）审批流程

1.员工填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、行程安排等信息。

2.部门负责人对出差申请进行审核，签署意见后报分管领导审批。

3.分管领导根据工作需要和实际情况进行审批，对于重要或特殊的出差任务，需报总经理审批。

4.《出差申请表》经审批通过后，交至行政部门备案。

（二）审批权限

1.一般出差任务，由部门负责人审核，分管领导审批。

2.涉及金额较大、时间较长或重要项目的出差任务，需报总经理审批。

（三）特殊情况处理

如遇紧急出差任务，无法提前办理审批手续的，出差人员应在出差前通过电话或其他方式向部门负责人和分管领导报告，出差回来后及时补办审批手续。

三、出差行程安排

（一）交通工具选择

1.根据出差的紧急程度、距离远近等因素，合理选择交通工具。

2.一般情况下，优先选择火车、长途客车等经济实惠的交通工具；对于紧急情况或距离较远的出差任务，可选择飞机。

3.乘坐飞机需提前向行政部门申请，经批准后方可乘坐。

（二）行程规划

1.出差人员应根据出差任务的要求，合理规划行程，尽量减少路途时间，提高工作效率。

2.在安排行程时，应充分考虑交通状况、会议时间、拜访客户时间等因素，确保行程紧凑、合理。

3.如需中途停留或转机，应预留足够的时间，避免因航班延误、交通堵塞等原因影响行程。

（三）住宿安排

1.公司根据出差目的地的实际情况，制定相应的住宿标准。

2.出差人员应按照公司规定的住宿标准选择合适的酒店或住宿地点，并在出差结束后凭有效发票报销。

3.如因工作需要超出住宿标准的，需提前向分管领导申请，经批准后方可报销超出部分的费用。

四、出差费用报销

（一）费用标准

1.交通费用：

火车：按照实际乘坐的车次和座位等级报销。

长途客车：按照实际票价报销。

飞机：经济舱票价按照公司规定的标准报销，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，需提前向分管领导申请，经批准后方可报销。

市内交通：出差期间因工作需要乘坐出租车、公交车等市内交通工具的，凭有效发票报销，但需注明事由和起止地点。

2.住宿费用：按照公司规定的住宿标准报销，实际发生的住宿费用低于标准的，按照实际发生额报销；高于标准的，按照标准报销。

3.餐饮补贴：根据出差地区的不同，给予相应的餐饮补贴。补贴标准如下：

一线城市：[X]元/天

二线城市：[X]元/天

三线及以下城市：[X]元/天

4.其他费用：出差期间因工作需要发生的其他费用，如通讯费、办公用品费等，凭有效发票报销，但需注明事由和金额。

（二）报销流程

1.出差人员应在出差结束后[X]个工作日内，将出差期间的所有费用发票整理粘贴好，并填写《出差费用报销单》。

2.《出差费用报销单》应详细注明出差事由、目的地、出差时间、各项费用明细及金额等信息，并由出差人员本人签字确认。

3.将《出差费用报销单》及相关发票提交给部门负责人审核，部门负责人应认真审核费用的合理性和真实性，签署意见后报财务部门审核。

4.财务部门对报销单据进行审核，审核无误后报分管领导审批。

5.分管领导审批通过后，财务部门予以报销。

（三）报销凭证要求

1.所有报销凭证必须是合法、有效的发票或收据，并加盖发票专用章或财务专用章。

2.发票内容应与出差事由相符，包括出差日期、出差地点、出差人员姓名、费用明细等。

3.对于无法取得发票的费用支出，如乘坐出租车、公交车等，需提供有效的乘车凭证，并注明事由和起止地点。

4.报销凭证应整洁、清晰，不得涂改、伪造，否则不予报销。

五、出差期间的工作要求

（一）按时完成工作任务

出差人员应按照出差计划和工作要求，按时完成各项工作任务，并及时向公司汇报工作进展情况。

（二）保持通讯畅通

出差期间，出差人员应保持手机等通讯工具畅通，以便公司随时联系。如因特殊原因无法保持通讯畅通的，应提前向公司说明情况。

（三）遵守当地法律法规和公司规定

出差人员应遵守当地的法律法规和公司的各项规定，不