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团膳公司采购管理制度

总则

一、目的

为规范团膳公司的采购行为，加强采购管理，确保采购物资的质量、价格合理，保障公司的正常运营和经济效益，特制定本管理制度。

二、适用范围

本制度适用于团膳公司所有采购活动，包括食材采购、设备采购、办公用品采购等。

三、采购原则

1.公开、公平、公正原则：采购活动应遵循公开、公平、公正的原则，接受公司内部和外部的监督。

2.质量优先原则：在保证价格合理的前提下，应优先选择质量可靠的供应商和产品。

3.成本控制原则：通过合理的采购方式和供应商管理，降低采购成本，提高公司的经济效益。

4.合规性原则：采购活动应遵守国家法律法规和公司的相关制度，确保采购行为的合法性和合规性。

四、采购组织与职责

1.采购部门

负责制定采购计划、组织采购活动、签订采购合同等工作。

对供应商进行评估和管理，建立供应商档案，定期对供应商进行考核。

负责采购物资的验收、入库和保管等工作。

2.财务部门

负责审核采购预算、采购合同和采购付款等工作。

对采购成本进行核算和控制，定期对采购费用进行分析和报告。

3.质量控制部门

负责对采购物资的质量进行检验和验收，确保采购物资符合公司的质量要求。

对供应商的质量体系进行评估和监督，促进供应商提高产品质量。

4.使用部门

负责提出采购需求，参与供应商的评估和选择，对采购物资的使用效果进行反馈。

协助采购部门进行采购物资的验收和入库等工作。

五、采购流程

1.采购申请

使用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审核签字后，提交给采购部门。

《采购申请单》应注明采购物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额等信息。

2.采购计划

采购部门根据采购申请，制定采购计划，明确采购物资的名称、规格、数量、采购时间、预算金额等信息。

采购计划应经采购部门负责人审核签字后，提交给公司领导审批。

3.供应商选择

采购部门根据采购计划，通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。

供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量可靠、价格合理、服务良好的供应商。

采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等情况进行记录和评估。

4.采购合同

采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、价格、交货时间、付款方式等条款。

采购合同应经采购部门负责人和公司领导审核签字后，方可生效。

5.采购验收

采购物资到达公司后，由质量控制部门进行验收。

验收人员应按照采购合同的要求，对采购物资的数量、质量、规格等进行检验和验收，填写《采购验收单》。

如发现采购物资不符合要求，应及时通知采购部门和供应商，协商解决。

6.采购付款

采购部门根据采购合同和采购验收单，填写《付款申请单》，经财务部门审核签字后，提交给公司领导审批。

公司领导审批通过后，财务部门按照付款方式，向供应商支付货款。

六、采购监督与考核

1.内部监督

公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督和检查。

采购监督小组应定期对采购流程、供应商管理、采购合同等进行检查，发现问题及时整改。

2.外部监督

公司应接受政府部门、行业协会等外部机构的监督和检查，确保采购活动的合法性和合规性。

3.考核与评价

公司对采购部门、采购人员的工作进行考核与评价，考核结果作为绩效奖金、晋升等的重要依据。

对供应商的考核与评价，应定期进行，根据供应商的供货质量、价格、交货期等情况，对供应商进行评级和奖惩。

附则

一、本制度由采购部门负责解释和修订，自发布之日起生效。

二、本制度如有与国家法律法规相抵触的地方，以国家法律法规为准。

三、本制度未尽事宜，按照公司的相关制度执行。

[公司名称]人事总监

[具体日期]