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ISO主管岗位月度绩效考核表

基本信息

考核月份：________年________月

被考核人：________

所属部门：质量管理部（体系组）

岗位：ISO主管

考核人：________

考核日期：________年________月________日

一、关键绩效指标（KPI）（60分）

考核指标

权重

目标值

实际完成值

得分标准

得分

数据来源

体系文件合规性

20%

100%符合ISO标准及法规要求

______%

达到目标值得20分；每出现1处不合规扣2分，扣完为止

______

体系文件审核报告

内部审核计划完成率

15%

100%

______%

达到目标值得15分；每降低1个百分点扣1.5分，扣完为止

______

内部审核计划及执行记录

纠正措施关闭率

15%

≥95%

______%

达到或超过目标值得15分；每降低1个百分点扣1.5分，扣完为止

______

纠正措施跟踪表

体系运行检查合格率

10%

≥98%

______%

达到或超过目标值得10分；每降低1个百分点扣1分，扣完为止

______

体系运行检查记录

二、体系管理工作（20分）

考核内容

权重

具体要求

完成情况描述

得分标准

得分

体系文件管理

7%

文件修订及时、发放到位，版本控制准确率100%

______

完全符合要求得7分；每出现1处文件问题（如修订延误、版本错误）扣2分

______

外部审核配合度

7%

高效配合外部审核（如认证机构审核），无重大不符合项

______

配合良好且无重大不符合项得7分；出现1次配合不力扣3分，重大不符合项1项扣5分

______

体系培训覆盖率

6%

公司员工ISO体系培训覆盖率≥90%

______%

达到或超过目标值得6分；每降低1个百分点扣0.6分，扣完为止

______

三、团队管理与协作（15分）

考核内容

权重

具体要求

完成情况描述

得分标准

得分

体系团队专业能力

5%

团队成员ISO体系知识考核合格率≥95%

______%

达到或超过目标值得5分；每降低1个百分点扣0.5分

______

跨部门体系支持满意度

5%

各部门对ISO体系支持工作满意度≥90%

______%

达到或超过目标值得5分；每降低1个百分点扣0.5分

______

信息传递准确性

5%

体系相关信息（如标准更新、审核通知）传递及时准确，无遗漏

______

传递无失误得5分；每出现1次信息错误或遗漏扣2分

______

四、持续改进（5分）

考核内容

权重

具体要求

完成情况描述

得分标准

得分

体系优化建议

3%

每月至少提出1项体系优化建议并推进试点

______

提出建议并试点得3分；未提出建议扣3分，未试点扣1-2分

______

标准更新响应及时性

2%

ISO标准更新后，7个工作日内完成影响评估并制定应对方案

______

按时完成得2分；每延误1个工作日扣0.5分

______

五、加分项

外部审核零不符合项通过，加5分。

体系优化建议被采纳后，使体系运行效率提升10%以上，加3-5分。

六、减分项

因体系管理失误导致外部审核出现严重不符合项，扣10-15分。

体系文件出现重大错误引发合规风险，扣8-12分。

七、考核结果

总分

考核等级

评语

______分

______

______

八、签字确认

被考核人签字：________

考核人签字：________

部门负责人签字：________