测绘项目不合格品控制程序管理办法.docxVIP

测绘项目不合格品控制程序管理办法

第一章总则

1.1目的

为规范测绘项目不合格品的识别、标识、隔离、评审、处置及验证等活动，确保测绘成果质量符合相关法律法规、技术标准及合同要求，降低质量风险，提高项目管理水平，特制定本办法。

1.2适用范围

本办法适用于公司所有测绘项目（包括工程测量、地形测绘、地籍测绘、地理信息系统建设等）从项目立项、数据采集、处理、成果输出到交付验收全过程中不合格品的控制与管理。公司各部门、项目部及相关人员均需严格遵守本办法。

1.3定义

1.3.1不合格品：指在测绘项目实施过程中，不符合国家、行业相关技术标准、规范、设计文件、合同约定及公司质量管理体系要求的测绘数据、成果、报告、图件、设备或服务等。

1.3.2轻微不合格品：对测绘成果质量影响较小，不影响主要功能和使用，通过简单修正即可满足要求的不合格品。

1.3.3严重不合格品：对测绘成果质量影响较大，可能导致成果失效、返工量较大或造成一定经济损失、声誉影响的不合格品。

1.3.4批量不合格品：在同一批次或同一工序中出现的数量较多且性质相同的不合格品。

1.4职责

1.4.1质量管理部：负责本办法的制定、修订、解释和监督执行；组织对严重不合格品和批量不合格品的评审；监督不合格品处置措施的落实情况；负责不合格品相关记录的归档管理。

1.4.2项目部：负责在项目实施过程中及时识别、标识和隔离不合格品；对轻微不合格品进行评审和处置，并向质量管理部报备；配合质量管理部对严重不合格品和批量不合格品进行评审和处置；记录不合格品的产生原因、处置过程及结果。

1.4.3技术部：提供技术支持，参与不合格品的评审，提出技术层面的处置建议；协助分析不合格品产生的技术原因，制定预防措施。

1.4.4生产部：负责测绘设备的日常维护和校准，确保设备处于合格状态；若因设备原因导致不合格品产生，需及时进行维修或更换，并分析原因。

1.4.5采购部：负责采购物资（如测量仪器、软件、耗材等）的质量检验，对不合格的采购物资进行识别、标识、隔离和处置。

1.4.6员工：在各自工作岗位上严格执行作业规范，及时发现并报告不合格品，配合相关部门进行处置。

第二章不合格品的识别与报告

2.1识别时机与方法

2.1.1识别时机：贯穿测绘项目全过程，包括但不限于以下环节：

项目策划阶段：对设计文件、技术方案的审查；

数据采集阶段：对野外测量数据的实时检查、复核；

数据处理阶段：对计算结果、图形编辑的校验；

成果输出阶段：对图件、报告的校对、审核；

设备使用前：对测量仪器、软件的检查、校准；

采购物资验收时：对采购物品的质量检验；

客户反馈及验收过程中。

2.1.2识别方法：

人工检查：作业人员自查、互查，质检员专查，项目负责人审核；

仪器校验：通过仪器校准、检定，确认设备是否合格；

软件检测：利用专业测绘软件的自动检查功能，如数据格式、拓扑关系、精度指标等；

对比分析：与技术标准、设计文件、合同要求、历史数据等进行对比；

客户反馈：收集客户对成果的意见和投诉，识别不合格项。

2.2报告要求

2.2.1任何人员发现不合格品后，应立即向本部门负责人或项目部报告，不得隐瞒、拖延。

2.2.2报告内容应包括：不合格品的名称、编号、数量、所在位置、发现时间、发现人、不合格描述、相关依据（如标准条款、合同要求等）、初步判断的严重程度等。

2.2.3报告形式：一般采用《不合格品报告表》（见附件1）书面报告，紧急情况下可先口头报告，随后补填书面报告。

第三章不合格品的标识与隔离

3.1标识

3.1.1发现不合格品后，发现人或相关负责人应立即对不合格品进行清晰、唯一的标识，防止误用或混淆。

3.1.2标识方式可采用标签、印章、颜色标记、隔离区标识等，标识内容应包括：“不合格品”字样、不合格品编号、发现日期、标识人等。

3.1.3对于电子版数据、图件等，应在文件名称中添加“不合格”字样，并设置访问权限，限制修改和使用。

3.2隔离

3.2.1对已标识的不合格品，应及时采取隔离措施，将其与合格品区分开来。

3.2.2隔离方式根据不合格品的类型确定：

实物类（如测量仪器、图件原稿等）：放置在指定的不合格品隔离区，并设置明显标识；

电子版数据：存储在专门的不合格品文件夹中，设置密码保护或权限限制；

正在处理的中间成果：暂停作业，在作业记录中注明“不合格，待处置”。

3.2.3隔离期间，未经授权人员不得接触、使用或擅自处置不合格品。

第四章不合格品的评审

4.1评审组织

4.1.1轻微不合格品：由项目部组织作业人员、质检员进行评审，必要时可邀请技术部人员参与。

4.1.2严重不合格品和批量不合格品：由质量管