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集团公司生态环境保护专项督查实施办法

第一章总则

第一条为规范集团公司生态环境保护（以下简称“生态环保”）专项督查工作，发现并纠正生态环保管理方面有关问题，持续提升生态环保依法管理水平，杜绝生态环保及文物保护违法违规行为，防范突发环境事件发生，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司对各二级单位开展的生态环保专项督查。

各二级单位依据本办法制定对三级单位的生态环保专项督查制度。

各三级单位依据本办法和二级单位生态环保专项督查相关制度，建立覆盖各管理层级的生态环保监督检查机制。

境外单位在满足当地法律法规要求的基础上，可参照本办法执行。

第三条本办法主要遵循以下原则。

（一）依法依规。以国家、地方生态环保法律、法规、标准和集团公司生态环保相关要求为基准，以集团公司“十项禁令”和“二十个不准”为红线，组织开展生态环保专项督查，督促企业生态环保诚信、守法、合规经营；

（二）问题导向。针对国家和地方通报的生态环保典型、高发事件和集团公司监督检查过程中发现的各类问题实施督查，开展经验反馈，有效预控生态环境风险；

（三）闭环管理。生态环保督查既重视“督”的形式，又注重“查”的过程，更看重“改”的效果，通过“督查”-“反馈”-“整改”-“验证”的监管过程，交流推广良好实践，实现问题闭环整改；

（四）分级管控。各级单位根据管理职责权限，逐级开展生态环保专项督查和监督检查；针对督查检查发现的问题实施分级管控，逐级落实整改措施，有效防范生态环境风险，杜绝违法违规行为发生。

第四条生态环保专项督查组人员由集团公司总部相关部门，二级单位生态环保监督部门、专业管理部门及所属单位业务骨干和生态环保方面的专家组成，并具备以下素质。

（一）身体健康，责任心强，坚持原则，客观公正，敢于担当，廉洁自律；

（二）熟悉国家生态环保法律、法规、标准和集团公司生态环保管理有关要求；

（三）具备过硬的生态环保专业知识和业务技能，实践管理经验丰富；

（四）具有较强的发现问题、沟通协调和文字表达能力。

第五条本办法名词术语及含义如下。

（一）生态环保专项督查，是指以企业履行生态环保主体责任为主要对象和内容，组织开展的有计划、有针对性的专项监督检查，简称“专项督查”；

（二）四不两直，是指生态环保监督部门采用“不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同和接待，直奔基层、直插现场”方式，对所属单位进行生态环保监督检查，简称“四不两直”；

（三）督查期间，是指督查进驻起，至督查报告印发之日的时间。

第二章职责

第六条集团公司生态环保监督部门是专项督查工作的牵头部门，具体负责。

（一）制定生态环保专项督查制度，建立专项督查工作程序；

（二）制定生态环保专项督查评价清单，明确专项督查检查内容；

（三）制定并实施生态环保监督检查计划；

（四）组建专项督查组，协调、指导开展专项督查工作；

（五）对专项督查发现的重点问题进行督办；

（六）将督查结果纳入二级单位年度综合业绩考核。

第七条集团公司相关部门（中心）按照职责分工，参加专项督查工作，提出督查意见、建议，并负责督促问题整改落实。

第八条二级单位履行以下职责。

（一）按照集团公司生态环保督查有关要求，积极配合专项督查工作；

（二）组织专项督查发现问题的分析、整改和验证关闭；

（三）组织开展所属三级单位的专项督查工作；

（四）选派生态环保方面专家和管理人员参与专项督查工作。

第九条三级单位履行以下职责。

（一）按照集团公司专项督查有关要求，积极配合延伸督查；

（二）接受二级单位组织开展的专项督查；

（三）组织开展所属部门（场站、班组）的生态环保专项监督检查工作；

（四）负责督查发现问题的分析、整改和验证关闭。

第三章督查范围和方式

第十条专项督查范围主要是二级单位，并抽取一定比例的生产型三级单位进行延伸督查。

第十一条督查以生态环保专项督查评价清单内容为重点，随机抽取一定比例的检查事项，通过问卷调查、资料查询、现场询问、现场检查等方式开展。

第十二条集团公司每年根据生态环保监督检查计划，对二级单位开展专项督查；也可采取“四不两直”的方式开展专项督查。

第四章督查内容

第十三条专项督查内容主要包括：生态环保组织管理体系建立情况，生态环境风险管控情况，建设项目、生产过程生态环保管理情况，集团公司“十项禁令”和“二十条不准”落实情况，生态环保问题排查治理和提升行动计划(以下简称生态环保“两清单”)执行情况，文物保护工作落实情况，中央生态环保督察及回头看、环保执法检查处罚以及群众信访、投诉举报生态环保问题整治情况，以及集团公司认为有必要监督检查的事项。

第十四条针对生态环保组织管理体系建立情况，主要检查：被督查单位生态环保责任体系建立、人员配备和职责分工情