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附表1

重大质量风险控制措施表优质资料

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重大质量风险控制措施表（建筑施工）

序号

风险名称

风险类别

风险描述及控制点

风险防控措施

风险监控、沟通记录

备注

一

分包管理

产品供应类

1

劳务纠纷引起人员情绪波动

完善合同；加强过程中沟通教育；一经发现严肃处理；

合同

2

作业人员超越资质作业

加强对作业人员资质的管理，建立台账，作业前对证件进行核对；过程中加强检查；

资质台账

3

分包队伍自有机工具引起事故

加强对分包队伍自带机工具及驾驶员管理，建立台账，明确工具检测状态。

资质台账

5

超越资质承包

配合合同部门加强分包管理，严格资格审查，杜绝超越资承包。

二

质量检验

生产过程类

1

基坑、承重架坍塌等事故造成重大质量安全风险

过程中严格按施工方案进行施工，加强重大施工方案的审批制度，加强监控监测，设置专人负责

施工记录、质检记录

2

施工过程中出现砼蜂窝、麻面等质量通病

加强施工管理，做好质量通病策划；加强各级质检；

会审记录；质检记录

3

施工过程中出现外墙开孔与要求不一致，墙板孔洞不美观，使用火焰切割等

强化图纸会审，加强各专业协调，加强过程管理、成品保护管理

图纸会审、联系单等

三

设计变更

生产过程类

1

设计变更未关闭

建立设计变更