2026年食品加工公司质量记录管理制度.docxVIP

2026年食品加工公司质量记录管理制度

一、制度目的

为规范公司质量记录管理，确保质量记录的真实性、完整性、准确性与可追溯性，为食品质量管控、问题溯源、合规检查提供有效依据，保障食品生产全流程符合国家食品安全标准与公司质量管理要求，依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881）、《质量管理体系要求》（ISO9001）等相关法律法规及标准，结合食品加工公司生产特点（如多环节记录、追溯要求高），制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司食品生产全流程相关的质量记录管理，包括原料采购、生产加工、成品检验、仓储物流、售后服务、质量改进等环节产生的所有质量记录；涉及公司采购部门、生产部门、质检部门、仓储部门、销售部门及全体记录编制、填写、审核、存储人员；外部合作方（如供应商提供的原料检测报告、物流服务商的运输记录）的质量记录管理，可参照本制度相关要求执行。

三、质量记录分类与内容

（一）按业务环节分类

原料采购类记录：包括供应商资质档案（营业执照、食品生产/经营许可证复印件）、原料采购合同、原料入库验收记录（记录原料名称、规格、批次号、生产日期、保质期、供应商、验收结果、验收人、验收日期）、原料检测报告（含公司自检报告与供应商提供的第三方检测报告）、供应商评估记录（每季度评估一次，记录供应商质量表现、交货及时性）。

生产加工类记录：包括生产计划单、生产工艺参数记录（如加热温度、搅拌时间、灭菌时长，按生产批次记录）、岗位操作记录（记录操作人员、操作时间、关键控制点检查结果）、生产过程质量巡检记录（每2小时巡检一次，记录巡检部位、结果、异常情况处理）、设备维护保养记录（记录设备名称、维护时间、维护内容、维护人、设备运行状态）。

成品检验类记录：包括成品抽样记录（记录抽样批次、抽样时间、抽样数量、抽样人）、成品理化指标检测记录（如水分、酸度、重金属含量，记录检测方法、仪器、结果）、微生物检测记录（如菌落总数、致病菌，记录培养条件、检测结果）、成品合格证明、不合格品处理记录（记录不合格品批次、数量、不合格原因、处理方式、处理人、处理日期）。

仓储物流类记录：包括原料库存台账（记录原料入库、出库、库存数量、存储位置、温湿度）、成品库存台账（记录成品入库、出库、库存数量、批次号、保质期）、仓储温湿度记录（每日记录3次，原料与成品存储区分别记录）、物流运输记录（记录运输产品名称、批次、数量、运输商、车辆信息、起运与到达时间、运输过程温湿度）。

售后服务与质量改进类记录：包括客户质量投诉记录（记录投诉时间、客户信息、投诉产品批次、问题描述、处理过程与结果）、产品召回记录（若发生，记录召回批次、数量、召回原因、召回范围、处理措施）、质量问题整改记录（记录问题描述、整改措施、责任人、整改时限、验证结果）、质量培训记录（记录培训时间、内容、参与人员、考核结果）。

（二）按记录形式分类

纸质记录：适用于现场即时填写的记录（如生产巡检记录、仓储温湿度记录），需使用公司统一印制的表格，手写填写清晰。

电子记录：适用于可系统录入的记录（如采购合同、库存台账、客户投诉记录），需存储于公司指定信息系统（如ERP系统、质量管理系统），设置访问权限与操作痕迹追踪功能。

四、质量记录编制与填写规范

（一）记录编制要求

公司质量记录表格由质检部门牵头，联合各业务部门根据实际需求编制，内容需包含“记录名称、记录编号、编制部门、填写日期、填写人、审核人、核心记录项（如批次号、数量、结果）、异常情况备注栏”等要素，确保覆盖质量管控关键信息。

记录编号采用“部门代码-记录类型代码-年份-流水号”格式（如生产部门的生产工艺记录编号为“SC-GY-2026-001”），部门代码与记录类型代码由质检部门统一制定并发布，确保编号唯一可识别。

新记录表格启用前需经质检部门审核（确认内容完整性与合规性）、公司分管领导审批，审批通过后发布至各相关部门；原有记录表格需每年度评审一次，根据法规更新、工艺调整优化内容，修订流程与新记录编制一致。

（二）记录填写规范

填写人员需在业务发生时即时填写记录，不得延迟或事后补填，确保记录的及时性与真实性；填写时需使用蓝色或黑色签字笔（纸质记录），字迹清晰、工整，不得使用涂改液或随意刮擦，若填写错误，需在错误处划横线标注，旁边填写正确内容并签字确认，注明修改日期。

记录内容需准确完整，不得遗漏关键信息（如生产记录需注明批次号，检测记录需填写仪器型号与检测方法）；数字、日期、单位需规范（日期格式为“YYYY-MM-DD”，数量单位需与记录表格标注一致，如“千克”“克”），避免模糊表述（如不得使用“大概”“左右”等词汇）。

电子记录需由授权人员登录系统填写，填写后需即时保存，系统自动记录操作