小鹏汇天供应商质量管理评价表.xlsx

供应商定点--质量管理评价表

供应商 调查部门：

零部件号码 调查人员：

零部件名称 调查日期： 评价结果： 0

品质协会(www.PinZ)@新时代雷锋分享

NO 项目 评价项目 具体问题事项 确认文件或账票 单项

满分 单项

得分 描述

（可填写支持文件编码及名称或存在问题点）

1 质量保证体制 质量保证体系 1.1是否建立完善的质量体系并保持持续有效运行？

质量保证体系在各阶段的实施事项是否明确?

负责人不在时，代理人是否明确? ･质量保证体系图

･认定证明

･内部监察指摘/要望和改善计划

･内部监察实施基准及实施报告

･管理评审报告及会议记录 10

0 20 质量方针、目标、质量会议 1.2质量方针及目标是否与部门目标、具体措施关联?经营者、质量保证责任者、各部门是否定期对推进结果进行差异分析? ･年度品质目标的展开资料

･品质会议报告和会议记录 10

2 生产设备 机器/设备/模具点检、保养的方法 2.1机器/设备/模具点检、保养的方法及基准是否标准化，是否制定计划并实施? ･机器/设备/模具点检、保养的方法及基准

･机器/设备/模具保养计划书 10

模具寿命管理 2.2是否对模具的寿命进行了有效管理？ ･模具的寿命基准 10

0 40 特种设备管理 2.3设备操作和管理人员素质如何?特种设备的操作人员是否具备相应的资质? ･特殊设备的管理基准

･特殊设备的保养计划

･特殊设备保养的人员资质清单 10

异常处理 2.4是否有生产设备异常处理流程?流程是否合理? ･设备异常处理基准 10

3 测量及实验设备 测量设备的校验 3.1是否定期进行精度的检定/校准?是否有定期保养?执行情况如何? ･设备校准基准 10

0 40 内部校验管理 3.2检验设备的可靠性保证是否有完善的管理? ･计测机器校准基准 10

始业点检 3.3定期/始业时的检查是否按照规定,途径实施? ･日常点检基准 10

实验室管理 3.4是否有实验室的管理基准并参照实施？ ･实验室管理基准 10

4 仓储管理 原材料库存管理 4.1原材料/产品储存环境/方式是否能满足防损、防锈、防尘的要求?是否能满足原材料/产品的特殊存贮要求? ･库存管理要求 10

运输工具/包装 4.2运输工具/包装设备是否与原材料/产品的特殊特性相互适应? ･运输工具/包装管理要求 10

0 30 先进先出管理 4.3原材料/产品是否定置定位?是否满足先进先出的要求? ･先进先出管理要求 10

5 过程质量管理 特殊特性的过程保证 5.1、在生产环节是否对特殊特性进行了控制管理?是否明确重点管理项目特殊特性在标准类文件反映的规则，并落实到位?

（特殊特性及所对应的过程参数要做标识；对特殊特性及相应的过程参数进行有效的监控） ･特殊特性管理要求 10

岗位、设备点检、首件检验 5.2对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数据进行了采集?

（岗位点检卡；设备点检卡；首件检验记录等） ･岗位、设备点检、首件检验基准书 10

制造及设备条件的管理 5.3制造条件参数的管理是否有标准? ･制造及设备条件的管理 10

0 90 SPC的应用 5.4工程能力是否进行有效监控？SPC工具是否合理应用？ ･SPC管理办法 10

设备、工序的异常处理 5.5制品和设备的异常处理是否恰当？ ･制品和设备的异常处理流程 10

过程参数监控 5.6过程参数是否进行有效的监控? ･过程参数管理基准 10

工程维持·管理及5S 5.7是否进行了有效的工程管理？

是否进行了有效的5S管理？ ･5S管理基准 10

过程及完成品的检查 5.8过程及完成品检查流程是否完善？ ･合格判定基准

･检查记录 10

工厂出货管理 5.9工厂出货检查流程是否完善 ･完成品管理基准

･先进先出基准（或类似基准） 10

6 不良对策 不良问题查明及水平展开 6.1是否能彻底分析真正原因并采取对策及时防止?将对策横向展开和反映执行地如何?