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2026年纺织科技公司隐患排查治理闭环管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司安全生产、环保管理等领域的隐患排查与治理工作，建立“排查-登记-整改-验收-销号”的全流程闭环管理机制，及时消除各类安全环保隐患，防范事故发生，保障员工生命安全、公司财产安全及生态环境安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及公司管理制度，特制定本制度。

第二条核心定义

本制度所称“隐患”，指公司生产经营、设备运行、环保管理等环节中，可能引发安全事故（如机械伤害、火灾爆炸）、环保违规（如污染物超标排放）或影响正常生产的潜在问题，包括但不限于设备故障、操作违规、防护缺失、环保设施异常、制度执行不到位等；“隐患排查治理闭环管理”指对排查发现的隐患，从登记建档、制定整改方案，到落实整改措施、验收整改效果，再到最终销号的全流程管理，确保每个隐患均得到有效解决，无管理漏洞。

第三条适用范围

本制度适用于公司所有部门及生产经营环节，包括生产车间、仓库、研发实验室、环保设施区域、办公区域等，全体员工均有隐患排查与报告义务，各部门需按制度要求开展隐患治理工作。

第四条基本原则

隐患排查治理遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、预防为主、持续改进”原则。鼓励所有员工参与隐患排查，形成“人人查隐患、人人防风险”的氛围；按隐患风险等级明确各部门整改责任，避免责任推诿；确保每个隐患从发现到销号的全流程可追溯，无遗漏；优先通过排查治理消除隐患，避免隐患发展为事故；定期总结隐患排查治理经验，优化管理流程，提升隐患防控能力。

第二章组织架构与责任分工

第五条安全生产管理部门（含环保管理职能）

作为隐患排查治理闭环管理的核心责任部门，主要职责包括：制定年度隐患排查计划，明确排查范围、频次、方式及责任部门；建立公司级隐患管理台账，统一登记各部门上报的隐患信息；划分隐患风险等级，指导责任部门制定整改方案；跟踪隐患整改进度，对超期未整改隐患进行预警；组织隐患整改效果验收，审核销号申请；每季度汇总隐患排查治理情况，形成分析报告报公司管理层；组织隐患排查治理专项培训，提升员工隐患识别与治理能力。

第六条各业务部门

负责本部门职责范围内的隐患排查与整改落实，具体职责包括：按公司排查计划开展日常隐患排查（生产部门每日排查、行政部门每周排查、仓库每月排查）；发现隐患后立即上报安全生产管理部门，并在部门内部临时采取防范措施（如设置警示标识、暂停相关作业）；接到隐患整改通知后，制定详细整改方案（明确整改措施、责任人、完成时限、资源需求）；落实整改措施，及时向安全生产管理部门反馈整改进展；整改完成后申请验收，配合开展验收工作；建立部门级隐患台账，记录本部门隐患排查与整改情况。

第七条设备管理部门

负责设备类隐患（如机械故障、电气设备老化）的专业排查与整改支持，具体职责包括：每月开展生产设备、环保设施、电气系统的专项隐患排查，重点检查设备运行状态、防护装置完整性、线路连接安全性；对排查发现的设备隐患，制定专业整改方案，提供技术支持；负责设备类隐患整改的实施（如维修、更换配件），确保整改符合设备安全运行标准；整改完成后提供设备运行测试报告，作为验收依据；建立设备隐患专项台账，记录设备隐患类型、整改措施及复发情况。

第八条员工

全体员工均为隐患排查的责任主体，主要职责包括：在日常工作中关注身边潜在隐患（如发现设备异响、防护栏缺失、地面油污未清理等）；发现隐患后，通过公司隐患上报渠道（如线上平台、纸质报告、电话）及时上报，不得隐瞒或拖延；配合部门开展隐患排查工作，提供隐患相关信息；参与隐患整改过程中的辅助工作（如清理整改区域、传递工具）；监督隐患整改情况，发现整改不到位的可再次上报。

第九条审批管理层

公司总经理办公会负责审批重大隐患（可能引发重大事故或整改费用超过[X]元）的整改方案及资源投入；分管安全生产的副总经理负责审批较大隐患（可能引发一般事故）的整改方案，协调跨部门整改工作；各部门负责人负责审批本部门一般隐患（无重大风险）的整改方案，确保整改资源到位。

第三章隐患排查与登记流程

第十条隐患排查方式与频次

公司采用“日常排查+专项排查+季节性排查+突击排查”相结合的方式开展隐患排查：

日常排查：各部门按职责开展，生产部门每日由班组长带队排查生产设备、操作流程隐患；环保设施区域由运维人员每日排查设施运行隐患；办公区域由行政人员每周排查消防、用电隐患；

专项排查：安全生产管理部门每季度组织一次全公司专项排查，聚焦高风险领域（如易燃原料仓库、环保处理车间）；设备管理部门每月开展一次设备专项排查；

季节性排查：根据季节特点开展，如夏季排查防暑降温、防汛隐患，