高职院校公务出差管理办法.docxVIP

高职院校公务出差管理办法

一、出差审批管理

公务出差实行“先审批、后出差”原则，所有出差活动须通过学校指定的信息化办公系统（以下简称“OA系统”）完成审批流程，未审批或审批未通过的出差行为，相关费用不予报销。

（一）审批权限划分

1.教职工（含双肩挑人员）出差：由所在部门主要负责人审批；单次出差跨2个及以上省份（含直辖市、自治区）或出差天数超过7天（含）的，需经分管校领导审批。

2.部门主要负责人出差：需经分管校领导审批；单次出差跨3个及以上省份或出差天数超过10天（含）的，需经校长审批。

3.校级领导出差：由校长审批，校长出差需向党委书记报备。

（二）审批材料要求

出差人员需在OA系统中填写《公务出差审批表》，内容包括但不限于：

-出差人员姓名、职务；

-出差事由（需注明会议/培训/调研等具体类型及必要性说明）；

-出差时间（精确到日）、地点（精确到市/县）；

-拟乘坐交通工具及预计费用；

-需学校承担费用的其他事项（如住宿费、资料费等）。

特殊情形处理：因紧急任务无法提前3个工作日提交审批的，出差人员需通过电话或短信向审批人报备（多人出差需全体成员同步报备），并在出差结束后2个工作日内补全线上审批流程；未补流程的视为违规出差。

二、出差任务管理

（一）任务目标与行程规范

出差须以服务学校教学、科研、管理为核心，禁止以公务名义组织或参与无实质内容的考察、调研、培训等活动。出差前，团队负责人（或单人出差者）需制定《出差任务清单》，明确以下内容：

-具体工作目标（如“参加XX专业教学标准研讨会并提交修订建议”“赴XX企业调研校企合作可行性”）；

-每日行程安排（含对接单位、联系人及具体事项）；

-预期成果（如会议纪要、调研报告、合作意向书等）。

（二）任务执行与成果管理

1.出差期间，人员需严格按照审批的时间、地点执行任务，不得擅自变更行程。因不可抗力（如交通延误、会议改期）需调整的，须及时通过OA系统提交《行程变更申请》，经原审批人同意后方可调整；未申请或未获批的超范围费用由个人承担。

2.出差结束后5个工作日内，需提交《出差总结报告》（团队出差由负责人汇总），内容包括任务完成情况、取得成果、存在问题及改进建议，经所在部门负责人审核后，上传至OA系统归档。未提交总结报告的，暂停该人员后续出差审批直至补报。

三、差旅费标准与报销管理

差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费及其他公杂费（如资料费、打印费等），实行“限额控制、凭据报销、超支自理”原则。

（一）交通费

1.交通工具等级标准：

-校级领导及相当职级人员：可乘坐飞机经济舱、高铁/动车一等座、轮船二等舱；

-其他人员：可乘坐飞机经济舱（需经分管校领导审批）、高铁/动车二等座、轮船三等舱；未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人承担。

-特殊情况需选择高于标准的交通工具（如因任务紧急需乘坐飞机头等舱），须在《公务出差审批表》中注明原因，经校长审批后方可报销。

2.费用报销规则：

-城市间交通费凭有效票据报销，需提供行程单（如机票需附电子行程单及登机牌）、车票（需与审批行程一致）；

-自驾出差原则上不予报销交通费，确因任务需要（如偏远地区无公共交通）需自驾的，须在审批表中注明，按不高于同线路公共交通费用标准报销油费及过路费（需提供加油发票、过路费票据），不再报销市内交通费；

-退票费、改签费凭有效票据报销，因个人原因产生的费用由本人承担。

（二）住宿费

1.住宿标准：按出差目的地分两类地区执行（参照财政部最新发布的《中央和国家机关差旅费管理办法》地区分类）：

-一类地区（如北京、上海、广州、深圳等）：校级领导及相当职级人员不超过500元/人·天，其他人员不超过400元/人·天；

-二类地区（其他城市）：校级领导及相当职级人员不超过400元/人·天，其他人员不超过300元/人·天。

2.报销要求：

-住宿费凭增值税普通发票（或专用发票）及酒店入住记录（如酒店提供的水单）报销，发票需注明住宿天数、单价及总金额；

-同性双人出差原则上合住标准间，费用按1间房标准报销；

-实际住宿费用低于标准的，按实际金额报销；超过标准的，超出部分由个人承担。

（三）伙食补助费与市内交通费

1.伙食补助费：按出差自然（日历）天数实行定额包干，标准为100元/人·天（不分地区），无需提供餐饮票据。

-由接待单位统一安排用餐的，出差人员需向接待单位缴纳伙食费（标准由双方协