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连锁门店库存盘点管理办法

第一章总则

第一条目的与意义

为规范连锁门店库存管理，确保账实相符，保障公司资产安全，提升库存周转效率，为经营决策提供准确数据支持，特制定本办法。库存盘点作为门店日常运营的关键环节，旨在及时发现并纠正库存管理中存在的问题，减少损耗，优化库存结构，进而提升整体运营效益与顾客满意度。

第二条适用范围

本办法适用于公司旗下所有连锁门店的库存盘点工作。无论是直营店还是加盟店（若加盟协议中有明确约定），均须遵照本办法执行。盘点对象涵盖门店内所有商品、赠品、促销品、包装材料及其他纳入库存管理的物品。

第三条盘点原则

1.真实性原则：盘点数据必须真实反映库存实际状况，严禁弄虚作假、虚报瞒报。

2.准确性原则：盘点过程应细致入微，确保数量、规格、批次等信息的准确无误。

3.及时性原则：盘点工作需按照规定周期和时间节点按时完成，不得无故拖延。

4.全面性原则：盘点范围应覆盖门店所有库存物品，确保无遗漏、无死角。

5.责任到人原则：明确盘点各环节的责任人，确保责任可追溯。

第二章盘点组织与职责

第四条组织架构

各门店应成立盘点小组，由店长担任组长，成员包括当班收银员、理货员及其他相关岗位人员。区域管理部门负责对所辖门店的盘点工作进行监督、指导与抽查。公司总部相关职能部门（如营运部、财务部）负责制定盘点制度、标准，并对全公司盘点工作进行统筹与复盘。

第五条职责分工

1.店长（盘点组长）：全面负责门店盘点工作的组织、协调与安排；确保盘点前各项准备工作到位；监督盘点过程的规范性与公正性；负责盘点差异的初步核查与原因分析；签署盘点报告并上报。

2.盘点组员：严格按照盘点要求进行实物清点、记录；对所负责区域的盘点数据准确性负责；积极配合差异核查工作。

3.区域管理人员：定期组织区域内门店的盘点工作；对门店盘点过程进行巡查与督导；协助门店处理盘点中出现的疑难问题；对区域内盘点数据的真实性、准确性进行抽查与复核。

4.总部职能部门：制定和修订盘点管理制度与操作规范；提供盘点所需的表单与系统支持；组织全公司范围的大盘点或专项盘点；对各区域、门店的盘点结果进行汇总分析，提出改进建议。

第三章盘点实施流程

第六条盘点周期与类型

1.日常盘点：门店应根据商品特性及销售情况，每日或每周对重点商品、易损耗商品进行抽查盘点，确保库存动态准确。

2.月度盘点：每月固定日期（如月末最后一个工作日或次月第一个工作日）对门店所有库存商品进行全面盘点。

3.季度盘点与年度盘点：每季度末及年末进行更为细致和全面的大盘点，可结合公司财务核算要求进行。

4.专项盘点：当门店发生人员变动（如店长交接）、商品结构重大调整、或出现重大库存差异等特殊情况时，应组织专项盘点。

第七条盘点前准备

1.计划制定：店长提前制定盘点计划，明确盘点日期、时间、参与人员、分工区域及注意事项。

2.人员培训：对参与盘点人员进行培训，使其熟悉盘点流程、商品识别、计数方法及表单填写规范。

3.商品整理：

*确保所有商品摆放整齐，按品类、货架区域有序排列。

*清理货架上的空包装、破损商品及非库存物品。

*对退货商品、待处理商品进行单独归类存放，并明确标识。

4.账务处理：盘点前应确保所有入库、销售、调拨等业务已准确录入系统，并完成日结或相应账务处理。

5.工具准备：准备好盘点表（纸质或电子）、笔、计算器、扫码枪（如有）、手电筒等工具。若使用系统盘点，需确保设备正常运行。

6.通知与协调：如需暂停营业或限制顾客动线进行盘点，应提前通知顾客，并做好内部协调。

第八条盘点执行

1.分区负责：将门店划分为若干区域，每位盘点人员负责特定区域，明确责任边界。

2.盘点方法：

*账面盘点与实物盘点结合：以系统账面库存为参考，对实物进行逐一清点。

*点数法：对商品进行实际数量清点，注意区分商品规格、型号、颜色、批次等。

*扫码法：利用扫码枪扫描商品条码，通过系统辅助计数，提高效率与准确性。

3.记录规范：

*盘点数据应直接记录在盘点表或系统中，字迹清晰（纸质）、录入准确（电子）。

*对盘盈、盘亏、破损、过期等异常商品，应单独记录并注明原因。

*盘点过程中发现的临期商品，也应予以标记。

4.交叉复核：同一区域的盘点可由两人交叉进行，或采用“初盘-复盘”模式，即一人初盘并记录，另一人复盘核对，确保数据准确。

第九条盘点后处理

1.数据汇总：盘点结束后，及时将各区域盘点数据汇总至店长或指定负责人处。纸质盘点表需经盘点人、复核人签字确认。

2.账实核对：将盘点实际数据与系统账面数据进行逐一比对，计算差异。

3.差异分析：对出现的差异，店长