中建材建设唐山安装公司环境监测与不符合控制程序.DOCVIP

中国建材建设唐山安装工程公司

CBMI.QEMS.02.12

环境监测与不符合控制程序

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第1版第1次修改

1.目的

对可能具有重大环境影响的运行与活动进行例行监控和管理，以实现对环境影响的有效控制。

2.适用范围

适用于对环境绩效、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的有效控制。

3.职责

3.1工程管理部负责对公司的环境绩效和法律法规的遵循情况进行检查评价、对公司环境目标、指标的实现程度进行检查；并负责对相应不符合进行调查和验证。

3.2公司的总务部负责对机关内运行控制的执行情况进行监测和检查；负责对检查出的不符合进行调查和验证；负责联系环保部门对公司污染物的排放进行监测和测量。

3.3公司各部门对自己部门的环境目标指标完成情况进行自查和自评。

3.4公司物资部和项目经理部（厂）物资部负责监测和测量装置的控制

3.5质安部负责对项目经理部（厂）环境目标指标的完成情况、施工生产和生活中运行控制的执行情况进行监测和检查；负责对检查出的不符合进行调查和验证；负责联系当地环保部门对污染物的排放进行监测和测量。

4.工作程序

4.1环境绩效实现情况和法律法规遵循情况的评价

4.1.1工程管理部对公司的环境绩效实现情况和法律法规遵循情况每年检查评价一次，与内部审核同时进行。

4.1.2评价的依据来自以下几个方面：

4.1.2.1污染物排放监测记录

4.1.2.2运行控制检查记录

4.1.2.3目标、指标检查评价记录

4.1.2.4环境不符合报告

4.1.3根据以上的记录，经过分析比较，在内审报告中对公司的环境绩效实现情况和法律法规遵循情况进行评价。

4.2对与重要环境因素有关的运行控制的监测和检查

4.2.1噪声排放的监测和测量

质安部根据《施工生产噪声监测作业指导书》每月对施工生产中噪声的排放进行2次不定期的监测，并将监测记录在6月和12月分两次汇总报工程管理部。

4.2.2其它运行控制的监督检查

4.2.2.1监督检查部门在每月的前10天对运行控制的执行情况进行一次监督检查。检查的结果记入《运行控制检查记录表》。

4.2.2.2质安部在对施工生产中运行控制的执行情况进行监测和检查时，应由项目经理（厂长）组织，联合相关部门进行。

4.2.3公司总务部负责联系环保部门对污水排放情况进行监测和测量，保留监测部门提供的监测结果。

4.2.4质安部负责联系环保部门对相应项目经理部（厂）污水和（或）噪声的排放情况进行监测和测量，保留监测部门提供的监测结果。

4.3环境目标、指标实现情况的检查和评价

4.3.1质安部分别在每年的6月中旬和12月中旬对项目经理部（厂）环境目标和指标的完成情况进行检查和评价。并将评价结果经项目经理（厂长）批准后在下旬以前报公司工程管理部。

4.3.2公司机关相关部门分别在每年的6月中旬和12月中旬对自己部门环境目标和指标的完成情况进行自查和自评。并将评价结果经部门负责人批准后在中旬以前交公司工程管理部。

4.3.3公司工程管理部分别在每年的6月下旬和12月下旬对公司环境目标和指标的完成情况进行检查和评价。并经管理者代表签字后保存记录，为制定下一年的目标和指标、评价公司的环境绩效和法律法规的遵循情况提供依据。

4.3.4对于以上各项的监测和检查，当发现不符合现象或潜在不符合时，对不符合进行处置。

4.4监测和测量设备的维修和送校

监测和测量设备的维修和送校执行《测量和监测装置的控制程序》。

4.5不符合现象的控制程序

4.5.1标识和记录

监测和检查部门对发现的不符合现象应立即指出并要求对其纠正，对不能及时整改和屡次发生的不符合现象填写《整改通知单》，通知责任部门，必要时，由责任部门根据情况在现场进行标识。

4.5.2处理

责任部门的应按要求及时制定整改措施，并在规定的时间内组织实施，整改措施应经监测部门确认并记录在《整改通知单》中。

4.5.3验证

当不符合现象处理后，由监测或检查部门负责跟踪验证，并在《整改通知单》中记录整改措施完成的效果。

5.支持性文件

5.1《施工生产噪声监测作业指导书》

5.2《测量和监测装置的控制程序》

6.相关记录

6.1《运行控制检查记录表》

6.2《整改通知单》

整改通知单

编号：

发放部门

发放日期

责任部门

负责人

整改内容

□质量□安全□环境□其他

问题描述：

要求完成时间

编制人

发放部门负责人签字

责任部门负责人签字

整改措施：

负责人/日期：

整改措施完成情况验证：

验证人员/日期：

注：1.本表适用于我公司及分包工程的管理。2.整改内容栏在所选择项前的□中打“√”。

运行控制检查记录表

单位：