中建材建设唐山安装公司—数据分析控制程序.DOCVIP

1.目的

对质量环境管理体系运行中的各种数据进行收集和分析，以确定质量环境管理体系的适宜性和有效性，为质量环境管理体系的持续改进提供依据。

2.适用范围

适用于全公司质量环境管理体系运行中各种数据、信息的收集与分析活动。

3.职责

3.1公司工程管理部负责归口管理质量环境管理体系的数据收集分析工作。

3.2机关各部室、各项目经理部（厂）负责本单位质量环境管理体系运行活动中信息数据的收集和分析工作。

4.工作程序

4.1数据的收集

4.1.1公司经营策划部负责对顾客满意度的调查结果、相关方投诉率等数据定期进行统计，并做出分类统计记录。

4.1.2公司工程管理部对每年公司内部体系审核中发现的不符合项按部门、数量分布情况进行分类统计，并在《内部体系审核报告》中记录统计结果。

4.1.3公司经理办公室负责对与质量目标完成情况相关的数据或资料按部门进行统计，并保存统计记录。

4.1.4各项目经理部、机械厂的质安部负责对施工（生产）过程中出现的不合格品、不符合的环境行为按部门、数量分布情况分类别进行统计，并对施工（生产）过程中的安全隐患、安全事故的数量进行统计。

4.1.5各项目经理部、机械厂的物资部负责对采购过程中的不合格物资的数量和供方产品的符合程度进行分类统计。

4.1.6各部门收集的数据应及时、数量充分，以确保数据分析结果的准确性和有效性。

4.2数据收集的方法

4.2.1交谈、发调查表。

4.2.2直接采用已有的质量记录等。

4.3数据的整理

4.3.1各部门应对所收集的数据进行整理，以便得出定性（形成资料）或定量的结果。

4.3.2数据的整理可按部门、种类或时间等进行分类。

4.3.3数据的整理应结合所应用的分析方法的要求。

4.4数据的分析

4.4.1数据分析的方法

数据分析的常用方法有：因果图、排列图、对策表、控制图、直方图等。

4.4.2各部门应根据实际情况结合所收集数据的特点运用适当的统计技术的方法对数据进行分析。

4.4.3各部门数据分析的结果应能够为以下方面提供持续改进的信息：

4.4.3.1顾客满意或不满意；

4.4.3.2质量目标、环境目标和指标的实现情况和现有水平；

4.4.3.3工程（产品）或服务与顾客要求或标准的符合性；

4.4.3.4施工生产过程中人员的有效性、机具的有效利用、安全防护、环境行为和环境保护措施等。

4.4.3.5来自供方产品的符合性。

4.4.4各部门应根据数据分析的结果，确定是否采取纠正和预防措施，纠正和预防措施按《纠正和预防措施控制程序》执行，或与已确定的目标、指标进行比较，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，从而确定改进的方向。

4.4.5各部门对数据的分析应形成《数据分析报告》，其内容应包括：目的、应用范围、编制部门、数据收集的统计结果、应用的数据分析方法、数据分析过程、分析的结论、采取的纠正和预防措施等。

5.支持性文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2《内部体系审核程序》