中建材建设唐山安装公司纠正与预防措施.DOCVIP

中国建材建设唐山安装工程公司

CBMI.QEMS.02.14

纠正与预防措施控制程序

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第1版第1次修改

1.目的

消除产生的不合格或不符合及其原因，防止类似不合格或不符合再发生，消除潜在不合格或不符合的原因，防止不合格或不符合的发生。

2.适用范围

适用于全公司质量环境管理体系运行中纠正与预防措施的制定和实施等活动。

3.职责

3.1管理者代表负责协调纠正与预防措施控制程序的实施。

3.2公司工程管理部负责监控各相关部门对质量环境管理体系运行中产生的不合格或不符合以及潜在不合格或不符合的原因制定和实施纠正与预防措施。

3.3各项目经理部、机械厂负责对本单位施工生产和服务中产生的不合格品和不符合以及潜在不合格或不符合的原因制定和实施纠正与预防措施，并进行验证。

3.4工程管理部门负责组织对质量环境管理体系的纠正与预防措施的有效性进行验证。

4.工作程序

4.1纠正措施的信息来源：

4.1.1内部或外部的质量环境审核；

4.1.2质量环境管理体系测量和监控的结果；

4.1.3数据分析或统计技术的输出；

4.1.4施工生产和服务中发生的不合格品或不符合项；

4.1.5管理评审报告或记录；

4.1.6顾客或相关方的投诉。

4.2质量环境管理体系运行中纠正措施的实施

4.2.1公司工程管理部根据4.1.1、4.1.2、4.1.3中出现的不合格，确定不合格的主要原因，并根据不合格对质量环境的影响程度确定是否采取纠正措施。

4.2.2公司工程管理部根据确定采取纠正措施的不合格，向责任部门发出《纠正措施计划表》，限期执行。

4.2.3责任部门负责人收到《纠正措施计划表》后，应在表上签名确认并注明日期。责任部门负责人应根据不合格产生的原因制定纠正措施，并落实完成日期。

4.2.4公司工程管理部对责任部门采取的纠正措施签字确认，报请主管领导批准后实施，并保存《纠正措施计划表》。

4.2.5责任部门应确保按计划实施纠正措施，在纠正措施完成后，责任部门负责人将实施结果报工程管理部。

4.2.6工程管理部组织对完成的纠正措施进行验证，并对纠正措施的有效性进行评审，并记录在《纠正措施计划表》中。

4.2.7工程管理部负责收集整理和保存纠正措施实施记录，并负责将重大的纠正措施提交管理评审。

4.3施工生产和服务过程中纠正措施的实施

4.3.1项目经理部（厂）的质安部根据施工生产和服务过程中出现的不合格品或不符合，分析确定不合格的主要原因。并根据不合格对质量环境的影响程度确定是否采取纠正措施。

4.3.2项目经理部（厂）的质安部根据确定采取纠正措施的不合格，向责任部门发出《纠正措施计划表》，限期执行。

4.3.3责任部门负责人收到《纠正措施计划表》后，应在表上签名确认并注明日期。责任部门负责人应根据不合格产生的原因制定纠正措施，并落实完成日期。

4.3.4项目经理部（厂）的质安部对责任部门采取的纠正措施签字确认，报请主管领导批准后实施，并保存《纠正措施计划表》。

4.3.5责任部门应确保按计划实施纠正措施，在纠正措施完成后，责任部门负责人将实施结果报质安部。

4.3.6质安部组织对完成的纠正措施进行验证，并对纠正措施的有效性进行评审，并记录在《纠正措施计划表》中。

4.3.7项目经理部（厂）的质安部负责收集整理和保存纠正措施实施记录。

4.4经理办公室负责对4.1.5中的不合格制定和实施纠正措施，程序按4.2执行。

4.5经营策划部负责对4.1.6中的不合格制定和实施纠正措施，程序按4.2执行。

4.6预防措施的信息来源：

4.6.1内部或外部的质量环境审核；

4.6.2质量环境管理体系测量和监控的结果；

4.6.3数据分析或统计技术的输出；

4.6.4施工生产和服务中发生的不合格品或不符合项；

4.6.5管理评审报告或记录；

4.6.6顾客或相关方的投诉；

4.6.7顾客的需求和期望；

4.6.8自我评价结果；

4.6.9施工生产和服务中发现的异常情况。

4.7质量环境管理体系