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内部审核检查表J7-1
编号：
被检查的部门：公司工程技术部审核员：年月日
审核文件/章节编号
检查内容
检查记录
评价
资源、作用、职责和权限/结构和职责
Q
文件操纵
文件操纵
文件和资料操纵
Q
记录操纵
记录操纵
记录和记录治理
E/S4.3.3目标、指标方案/目标
Q
根底设施
Q
工作环境
Q
产品实现的筹划
查部门的要紧职责范围、组织机构、要紧职责分工情况。
1、查瞧有无适用文件清单。
2、查瞧文件收发记录、审批表。
瞧文件修改通知单、文件标识及文件销毁登记表。
4、施工图纸、变更设计有无名目清单、发放记录。
5、查瞧文件借阅登记表。
1、查瞧记录清单。
2、抽查质量记录查瞧填写及保管情况。
3、查瞧记录的内容和有效性是否符合要求。
1.查本部门是否对质量环境、职安目标进行了分解？
2.是否与公司的总目标协调一致？
1.查瞧?施工组织设计?有无对所属工程工程的根底设施、工作环境要求，根底设施、施工设备的配备是否满足施工生产需要？
2.查是否对现场施工环境的适宜性及文明施工情况进行了监督和指导？有无对施工现场的检查记录？
是否对产品实现所需的过程进行了筹划？筹划的内容是否全面、具体？
是否包含有关职业健康平安和环境治理方面的内容？
2.抽查施工现场勘察调查报告和施工组织设计交底记录。
Q
生产和效劳提供
Q
生产和效劳提供的操纵
1、查设计文件、图纸会审记录及设计技术交底记录是否齐全。
2、是否按进行了技术交底，内容是否有针对性和实施性。
3、是否进行了工地调查？查基线桩、测量放线记录，是否执行复核制。
4、设计变更手续是否齐全。
6、是否制订质量通病防治措施。
7、查瞧特只是程施工操纵资料，询咨询如何进行的操纵，施工中发现的不合格品如何处置。
8、单位工程质量验收评定记录。
9、营业线施工是否办理施工许可证，签订平安协议；是否按要点申请范围施工。
10、查瞧工程保修单，是否制定措施并实施。
11、抽查工程预验报告、竣工文件审查记录。
12、查验竣工文件是否符合有关、齐全。
13、验收纪要及整修工程的实施签认手续。
Q
生产和效劳过程确实认
Q
Q
顾客财产
Q
产品防护
Q
Q
1.查特只是程的识不和确认？是否为特只是程的实现了特定的方法和程序？是否对这些过程进行了监控？查特只是程的记录内容及完整性。
2.是否掌握各工程技术文件的预备情况？包括作业指导书、技术交底、标准标准等，有无交底记录？
3.是否掌握生产和效劳过程中产品特性的监视和测量情况？
4.查人员、设备能力鉴定记录。
1.查是否对产品及其状态标识、产品追溯情况进行了监控？
2.采纳何种方式识不产品及其状态？
3.如何操纵和记录产品的唯一性标识？
查对顾客财产的治理是否符合要求？
1.查是否制定了产品防护措施？
2.如何保证防护措施的落实？落实情况如何？
1.查如何对监视和测量装置进行操纵？有无测量设备的治理方面的方法或文件？
3.有无对所属单位测量装置检定、使用及维修等情况的检查记录。
4.有无自查的测量设备？自检准那么？
1.查施工及效劳过程中对顾客满足的信息进行监测的方法？
S4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险操纵的筹划
E4.3.3目标、指标和方案
查危险源、环境因素的识不、评价和操纵筹划情况。
1.施工技术标准、工法、标准及工程质量检验的标准和标准是否及时猎取、更新
2.标准清单是否经确认、审批，是否及时向所属基层单位传递?
1.查治理方案的编制、审批及交底情况，是否重要环境因素/重大危险源相一致，内容是否满足要求？
2.查治理方案的实施是否能实现目标：在实施过程中是否对治理方案进行过修订？
E/S：
1.查环境因素清单及重要环境因素清单，是否依据评价结果制定了相应的操纵措施，是否将有关措施传到达相关人员，执行情况如何？
2.通过什么方式使执行运行活动的人员了解并掌握运行操纵措施？
5.平安生产责任制、平安交班会落实情况。
6.对工程工程平安防范措施、环境操纵措施的检查情况及相关记录。
7.有无将重大危险源、重要环境因素、有关措施要求通报给相关方的记录？
1.是否针对紧急情况制定了应急预备和响应预案？其内容是否符合要求？
2.查对工程工程应急预案的检查落实情况及相应记录。
3.查演习等预案检查证据。
4.工程工程应急预案的评审及修订记录。
监测和测量/绩效测量和监视
1.查是否了对环境和职业健康平安绩效监视和测量的方法和记录要求？
2.是否对环境目标、治理方案的完成情况进行了例行监测？
3.查是否对和其他要求的符合性进行了检查？
4.是否对所管区域的环境因素和危险源的操尽情况进行了监测并记录？
5.查对监测设备的校准、维护情况？
1、查是否针对各类工程工程的重要环境因素进行和其他要求的合规评价并保持相关记录？
2.工程施工合
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