医美部门月度经营数据解析表（2025年X月）.docxVIP

医美部门月度经营数据解析表

部门：医疗美容中心

统计月份：2025年X月

数据周期：2025年X月1日-2025年X月31日

对比基准：2025年X-1月（环比）、2024年X月（同比）

制表人：XXX

审核人：XXX

制表日期：2025年X月X日

一、月度经营核心指标概览表

指标名称

本月实际值

上月实际值

环比变化（±%）

去年同期值

同比变化（±%）

月度目标值

目标达成率（%）

数据来源

总营收（万元）

185.6

162.3

+14.3

158.8

+16.9

180.0

103.1

财务系统

成交客数（人）

328

295

+11.2

276

+18.8

300

109.3

客户管理系统

客单价（元/人）

5658.5

5502.0

+2.8

5753.6

-1.6

5800.0

97.6

营收/成交客数

新客数（人）

142

128

+10.9

115

+23.5

130

109.2

客户管理系统

老客数（人）

186

167

+11.4

161

+15.5

170

109.4

客户管理系统

新客营收占比（%）

42.8

40.5

+2.3

38.2

+4.6

40.0

107.0

新客营收/总营收

老客复购率（%）

32.5

30.8

+1.7

28.6

+3.9

30.0

108.3

老客成交数/存量老客数

项目成交率（%）

48.2

45.6

+2.6

43.8

+4.4

46.0

104.8

成交客数/咨询客数

总成本（万元）

78.3

72.5

+8.0

69.2

+13.1

75.0

104.4

财务系统

成本率（%）

42.2

44.7

-2.5

43.6

-1.4

≤45.0

达标

总成本/总营收

净利润（万元）

62.8

51.9

+21.0

48.5

+29.5

55.0

114.2

营收-成本-税费

净利润率（%）

33.8

32.0

+1.8

30.6

+3.2

≥30.0

达标

净利润/总营收

数据解析要点

营收表现：本月总营收185.6万元，超目标3.1%，环比+14.3%、同比+16.9%，增长核心来自新客数（+23.5%同比）与老客复购率（+3.9%同比）双提升；

客单价波动：客单价5658.5元，环比微增2.8%但同比-1.6%，未达目标（5800元），需排查是否因低价引流项目占比上升导致；

成本控制：成本率42.2%，较上月（44.7%）、去年同期（43.6%）均下降，低于目标上限（45%），成本管控效果显著；

利润增长：净利润62.8万元，同比+29.5%，净利润率33.8%，超目标3.8个百分点，营收增长与成本优化共同驱动利润提升。

二、核心项目业绩细分表

项目类别

营收（万元）

占总营收比（%）

环比变化（±%）

同比变化（±%）

成交客次（次）

客次均价（元/次）

top3细分项目（营收占比）

微创注射类

78.2

42.1

+18.5

+22.3

156

5012.8

玻尿酸填充（18.5%）、瘦脸针（12.3%）、除皱针（8.7%）

皮肤治疗类

65.5

35.3

+12.1

+15.7

218

3004.6

光子嫩肤（10.2%）、水光针（9.8%）、祛斑治疗（7.5%）

手术整形类

32.8

17.7

+8.3

+10.5

32

10250.0

双眼皮手术（6.2%）、隆鼻（5.1%）、吸脂（3.8%）

其他项目（脱毛、护理等）

9.1

4.9

-5.2

+3.1

68

1338.2

激光脱毛（2.1%）、术后护理（1.8%）、美甲美睫（1.0%）

数据解析要点

项目结构：微创注射类（42.1%）、皮肤治疗类（35.3%）为营收主力，合计占比77.4%，手术整形类占比17.7%，符合医美行业“轻医美为主”的趋势；

增长亮点：微创注射类同比+22.3%，玻尿酸填充、瘦脸针需求旺盛，需关注耗材库存是否充足；皮肤治疗类光子嫩肤、水光针成交客次环比+15%，季节性需求（如换季护肤）带动增长；

待优化项：其他项目营收环比-5.2%，激光脱毛、术后护理客次下降，需检查是否因促销活动减少或服务排班不足导致；手术整形类增长较慢（同比+10.5%），可加强医生技术宣传与术前咨询转化。

三、客户结构与留存分析表

客户类型

成交客数（人）

占总成交比（%）

客单价（元/人）

复购次数（次/人，老客）

转介绍率（%，老客）

满意度评分（满分5分）

新客-线上渠道

85

25.9

5218.8

-

-

4.2

新客-线下渠道

57

17.4

6235.1

-

-

4.5

老客-1年内复购

102

3