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环境因素、危险源辨识与评价控制程序

目的

为了全面、系统地识别公司活动、产品和服务中能够控制或可能施加影响的环境因素与危险源，准确评价其重要性和风险程度，进而采取有效的控制措施，以降低环境影响和职业健康安全风险，特制定本程序。

适用范围

本程序适用于公司内所有部门、岗位及相关活动、产品和服务过程中的环境因素与危险源的辨识、评价和控制管理。

职责分工

1.最高管理者

负责批准重要环境因素和重大危险源清单，为环境因素和危险源的管理提供必要的资源支持。

2.管理者代表

组织环境因素和危险源的辨识、评价工作，审核重要环境因素和重大危险源清单，监督相关控制措施的实施。

3.安全环保部

具体组织环境因素和危险源的辨识、评价工作，编制相关清单，跟踪检查控制措施的落实情况，对各部门进行技术指导和培训。

4.各部门

负责本部门活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源的初步辨识，配合安全环保部进行评价工作，落实相应的控制措施。

工作程序

环境因素辨识与评价

1.环境因素辨识

辨识范围

公司的环境因素辨识应覆盖公司所有活动、产品和服务，包括但不限于生产过程、设备运行、原材料采购、产品运输、废弃物处理等。同时，还应考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态。

辨识方法

各部门可采用现场观察、查阅文件和记录、问卷调查、工艺流程分析等方法进行环境因素的辨识。安全环保部应组织相关人员对各部门辨识出的环境因素进行汇总和整理。

环境因素的描述

环境因素应描述为“活动、产品或服务中产生的环境影响”，例如“生产过程中产生的废气排放”“原材料储存过程中的泄漏可能造成的土壤污染”等。

2.环境因素评价

评价方法

采用多因子评分法对环境因素进行评价，考虑的因子包括环境影响的规模、严重程度、发生频率、法律法规符合情况、公众关注程度等。具体评分标准如下：

|评价因子|评分标准|

|||

|环境影响规模|全球性影响：5分；区域性影响：4分；局部性影响：3分；厂区内影响：2分；岗位内影响：1分|

|严重程度|严重破坏生态环境或造成重大人员伤亡：5分；较大影响生态环境或造成较大人员伤害：4分；一般影响生态环境或造成轻微人员伤害：3分；较小影响生态环境或基本无人员伤害：2分；可忽略不计的影响：1分|

|发生频率|连续发生：5分；经常发生：4分；偶尔发生：3分；很少发生：2分；极难发生：1分|

|法律法规符合情况|严重违反法律法规：5分；一般违反法律法规：4分；接近法律法规要求：3分；符合法律法规要求：2分；优于法律法规要求：1分|

|公众关注程度|引起公众强烈关注：5分；引起公众较多关注：4分；引起公众一般关注：3分；引起公众较少关注：2分；公众基本不关注：1分|

重要环境因素的确定

将各因子的评分相乘，得到环境因素的综合得分。综合得分大于等于120分的环境因素确定为重要环境因素。

3.重要环境因素清单的编制与更新

安全环保部根据评价结果编制重要环境因素清单，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。重要环境因素清单应定期进行更新，一般每年进行一次全面评审，当公司的活动、产品、服务或法律法规发生重大变化时，应及时进行重新评价和更新。

危险源辨识与评价

1.危险源辨识

辨识范围

危险源辨识应覆盖公司所有工作场所、设备设施、人员活动等，包括常规和非常规活动，以及所有进入工作场所的人员（如员工、承包商、访客等）的活动。

辨识方法

可采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等方法进行危险源的辨识。各部门应组织员工对本部门的危险源进行辨识，并将辨识结果报安全环保部。

危险源的描述

危险源应描述为“可能导致人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态”，例如“机械设备的防护装置缺失可能导致人员受伤”“电气设备老化可能引发火灾”等。

2.危险源评价

评价方法

采用作业条件危险性评价法（LEC法）对危险源进行评价，公式为：D=L×E×C，其中D为危险性分值，L为发生事故的可能性大小，E为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，C为一旦发生事故会造成的损失后果。具体取值标准如下：

|L（发生事故的可能性大小）|取值|E（人体暴露在这种危险环境中的频繁程度）|取值|C（一旦发生事故会造成的损失后果）|取值|

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|完全可以预料|10|连续暴露|10|大灾难，许多人死亡|100|

|相当可能|6|每天工作时间内暴露|6|灾难，数人死亡|40|

|可能，但不经常|3|每周一次或偶然暴露|3|非常严重，一人死亡|15|

|可能性小，完全意外|1|每月一次暴露|2|严重，重