年度规划表模板.xlsx

2025年各渠道销售目标制定及分解图标

序号 渠道 负责人 年度目标 全渠道占比

一 线上渠道 运营发展部89%

二 茶叶项目抖音 XXX 6360000 11%

总计 100%

目标分解-月度季度

序号 渠道 负责人 年度目标 全渠道占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度 校验

一 线上渠道 运营发展部89% 1366666.667 1346666.667 1351666.667 4065000 2165000 2383750 4626607 9175357 6126607.167 6126607.167 6126607.1675 6126607.167 6126607.167 6126607.1675 正确

二 茶叶项目抖音 XXX 6360000 11% - - - - - 909091 909091 909091 909091 909091 2727273 909091 909091 909091 2727273 4000000 150000

总业绩 100% 1366666.667 1346666.667 1351666.667 4065000 2165000 2383750 55356987035698.167 7035698.167 7035698.1675 7035698.167 7035698.167 7035698.1675

单线上渠道，需要增加销售额量 2064435 915955 3702611.167 3302362.167 3409306.1675 4503532.167 4146823.167 3984755.1675

2024年销售额，氚云数据（估） 2804410 1064009 2416073 6284492 3036555 2660675 2562172 8259402 2423996 2824245 2717301 7965542 1623075 1979784 2141852 5744711 现状分析

2024年利润（8%估） 总 2260331.76 224352.8 85120.72 193285.84 502759.36 242924.4 212854 204973.76 660752.16 193919.68 225939.6 217384.08 637243.36 129846 158382.72 171348.16 459576.88

目标分解-渠道、团队、人、月度、季度 占比 3170000 总

序号 渠道 负责人 年度目标 全渠道占比 1月 2月 3月 第一季度 4月 5月 6月 第二季度 7月 8月 9月 第三季度 10月 11月 12月 第四季度 淘宝

一 线上渠道 仁强/晓东100% 1366666.667 1346666.667 1351666.667 4065000 2165000 2383750 4626607 9175357 6126607.167 6126607.167 6126607.1675 6126607.167 6126607.167 6126607.1675 正确 3家 2500000 天猫 预计得3家 增长趋势

1 天猫 7500000 15% - - - 0 - - - 0 1250000 1250000 1250000 3750000 1250000 1250000 1250000 3750000 正确 3家 500000 京东 暂时无人做 增长趋势

旗舰店1-M车 运营A-XXX 冷启动期 416667 416667 416667 416667 416667 416667 416667 416667 3家 2540000 小红书 预计得