招待差旅管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

一、总则

为规范公司招待差旅行为，提高资金使用效率，保障公司利益，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工，包括但不限于出差、接待、培训等差旅活动。

二、适用范围

1.国内出差：指员工因公出差至国内其他城市或地区。

2.国际出差：指员工因公出差至国外城市或地区。

3.接待来访：指公司接待外部客户、合作伙伴、政府机关等来访人员。

4.培训活动：指公司组织的各类内部或外部培训活动。

三、差旅审批

1.出差审批：员工因公出差需提前填写《出差申请表》，经部门负责人审批后报公司总经理批准。审批内容包括出差目的、时间、地点、预算等。

2.接待审批：接待来访需提前填写《接待申请表》，经部门负责人审批后报公司总经理批准。审批内容包括接待对象、目的、时间、预算等。

3.培训审批：培训活动需提前填写《培训申请表》，经部门负责人审批后报公司总经理批准。审批内容包括培训内容、时间、地点、预算等。

四、费用报销

1.出差报销：员工出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。

2.接待报销：接待结束后，需在规定时间内提交《接待报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。

3.培训报销：培训结束后，需在规定时间内提交《培训报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后报财务部门审批。

五、费用标准

1.交通费：根据出差地点、交通工具等因素，按照公司规定的标准报销。

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，按照公司规定的标准报销。

3.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准等因素，按照公司规定的标准报销。

4.接待费：根据接待对象、接待内容等因素，按照公司规定的标准报销。

六、监督管理

1.公司设立差旅管理小组，负责监督执行本制度。

2.差旅管理小组定期对差旅费用进行审计，确保费用使用合理、合规。

3.对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

七、附则

1.本制度由公司人力资源部负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3.本制度如有未尽事宜，由公司差旅管理小组负责解释和修订。

第2篇

第一章总则

第一条为规范公司招待差旅行为，提高资金使用效率，降低成本，保障公司业务正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括内部员工和外部合作伙伴。

第三条招待差旅管理应遵循节约、合理、高效、透明原则。

第二章招待标准

第四条招待对象：公司邀请的政府官员、合作伙伴、客户等。

第五条招待形式：包括宴请、会议、参观、旅游等。

第六条招待标准：

1.宴请：根据招待对象级别和公司实际情况，合理确定宴请标准，一般不得超过公司规定的最高限额。

2.会议：会议费用包括场地费、设备费、资料费等，应严格按照预算执行。

3.参观：参观费用包括交通费、门票费等，应确保行程安排合理，避免浪费。

4.旅游：旅游费用包括交通费、住宿费、餐饮费、门票费等，应选择经济实惠的行程和住宿，确保行程安全、舒适。

第三章差旅标准

第七条差旅对象：因公出差的公司员工。

第八条差旅形式：包括国内出差、国外出差。

第九条差旅标准：

1.交通费：根据出差地点、交通方式、公司规定标准执行。

2.住宿费：根据出差地点、住宿条件、公司规定标准执行。

3.餐饮费：根据出差地点、餐饮标准、公司规定标准执行。

4.公务费：包括电话费、复印费、打印费等，应合理使用，严格控制。

第四章招待差旅审批流程

第十条招待差旅申请：

1.员工根据工作需要，填写《招待差旅申请表》，经部门负责人审批后，报公司主管领导审批。

2.主管领导审批通过后，财务部门根据审批结果进行预算编制。

第十一条招待差旅报销：

1.员工出差结束后，应及时提交《招待差旅报销单》及相关票据。

2.财务部门对报销单据进行审核，确保符合公司规定标准。

3.审核通过后，财务部门办理报销手续。

第五章监督与考核

第十二条公司设立招待差旅管理小组，负责监督本制度的执行情况。

第十三条定期对招待差旅情况进行检查，发现问题及时纠正。

第十四条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重给予相应处罚。

第六章附则

第十五条本制度由公司行政部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起实施。

注：本制度中的“公司规定标准”指公司制定的相关财务预算和报销标准。

第3篇

第一章总则

第一条为规范公司招待差旅活动，提高经费使用效率，确保公司形象和员工利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工，包括国内出差、国外出差、接待来访等。

第二章招待标准

第三条招待标准应遵循以下原则：

1.经济合理，节约开支；

2.公正透明，公平对待；

3.尊重客人，体现公