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(新)学校食堂采购询价制度及流程(2篇)
学校食堂采购询价制度及流程
制度部分
1.目的
为规范学校食堂采购询价工作，确保采购过程的公开、公平、公正，提高采购资金的使用效益，保证食堂食材的质量和安全，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于学校食堂所有食品原材料、调味品、餐具、清洁用品等物资的采购询价活动。
3.职责分工
采购询价小组：由学校后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员和教师代表组成。负责制定采购询价计划，确定询价供应商名单，组织询价活动，对询价结果进行评估和审核。
后勤部门负责人：全面负责采购询价工作的组织和协调，审核询价结果，监督采购合同的签订和执行。
食堂管理人员：根据食堂的实际需求，提出采购申请，提供采购物资的规格、数量、质量要求等详细信息，参与询价过程，对采购物资的质量进行验收。
财务人员：负责对采购资金的预算和使用进行管理，审核询价报价的合理性，监督采购资金的支付。
教师代表：参与采购询价活动，监督采购过程的公正性和透明度，维护师生的合法权益。
4.询价原则
公开透明原则：采购询价信息应及时、准确地向社会公开，接受师生和社会的监督。
公平竞争原则：邀请具有合法经营资格、信誉良好的供应商参与询价，为供应商提供公平的竞争机会。
公正评价原则：按照事先确定的评价标准和方法，对供应商的报价、质量、服务等进行公正评价，选择最优供应商。
质量优先原则：在保证采购物资质量的前提下，合理控制采购成本，确保师生的饮食安全和健康。
5.询价方式
书面询价：采购询价小组向供应商发出询价函，要求供应商在规定的时间内以书面形式回复报价。询价函应包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间、交货地点等详细信息。
现场询价：采购询价小组直接到供应商的经营场所进行实地考察，了解供应商的经营状况、产品质量、价格水平等情况，并现场获取报价。
网络询价：利用互联网平台发布采购询价信息，邀请供应商进行网上报价。网络询价应确保信息的真实性和安全性，对供应商的资质进行严格审核。
6.询价流程
采购申请：食堂管理人员根据食堂的实际需求，填写采购申请表，注明采购物资的名称、规格、数量、质量要求、预计采购金额等信息，经食堂负责人审核后，报后勤部门负责人审批。
制定询价计划：采购询价小组根据采购申请，制定详细的询价计划，确定询价供应商名单、询价方式、询价时间等。询价供应商应不少于三家，以保证充分的市场竞争。
发出询价函：采购询价小组按照询价计划，向选定的供应商发出询价函。询价函应明确报价截止时间和地点，要求供应商提供详细的报价清单和相关证明材料。
接收报价：采购询价小组在报价截止时间内接收供应商的报价文件，并对报价文件进行初步审查。如发现报价文件不符合要求，应及时通知供应商进行补充或修改。
评估报价：采购询价小组对符合要求的报价文件进行详细评估，比较各供应商的报价、质量、服务等方面的差异。评估过程应遵循公正、公平、公开的原则，确保评估结果的客观性和准确性。
确定供应商：采购询价小组根据评估结果，选择报价合理、质量可靠、服务良好的供应商作为成交供应商。如出现多家供应商报价相同或相近的情况，应进一步进行综合比较，确定最终成交供应商。
签订采购合同：后勤部门负责人与成交供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。采购合同应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、质量要求、交货时间、交货地点、付款方式等详细条款。
验收货物：食堂管理人员在收到采购物资后，应按照合同要求进行严格验收。如发现货物的品种、规格、数量、质量等不符合合同要求，应及时与供应商协商解决，并要求供应商承担相应的责任。
支付货款：财务人员根据验收合格的凭证，按照合同约定的付款方式和时间，及时支付采购货款。
7.监督与管理
内部监督：学校应建立健全内部监督机制，加强对采购询价工作的监督检查。审计部门定期对采购询价活动进行审计，检查采购程序的合法性、合规性和采购资金的使用情况。
社会监督：学校应主动接受师生和社会的监督，及时公开采购询价信息和采购结果。设立举报电话和邮箱，接受师生和社会对采购询价工作的举报和投诉。
责任追究：对在采购询价工作中违反本制度规定，存在徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守等行为的单位和个人，依法依规追究其相应的责任。
流程部分
1.采购申请阶段
食堂管理人员每日根据食堂的就餐人数、菜品安排和库存情况，详细统计所需采购物资的种类和数量。例如，根据本周的食谱计划，确定需要采购的大米、面粉、肉类、蔬菜、水果等食材的具体规格和数量。
填写采购申请表，在表中明确注明采购物资的名称、规格、型号、质量要求、预计采购金额等信息。对于一些特殊要求的物资，如有机蔬菜、无抗肉类等，要特别注明。
采购申请表经食堂负责人认真审核，确保申请的合理性和必要性。食堂负责人主要审核采购数量是否与实际
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