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(新)食堂采购询价管理办法(2篇)
一、总则
（一）目的
为加强食堂采购管理，规范采购询价流程，确保采购物资的质量、价格合理，提高食堂运营效率和经济效益，保障师生员工的饮食安全和健康，特制定本办法。
（二）适用范围
本办法适用于学校食堂所有物资的采购询价活动，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。
（三）基本原则
1.公开透明原则：询价过程应公开、公平、公正，确保所有供应商享有平等的竞争机会。
2.质量优先原则：在保证物资质量符合国家相关标准和食堂使用要求的前提下，选择价格合理的供应商。
3.效益原则：通过合理的询价和采购，降低采购成本，提高资金使用效率。
4.诚信原则：采购人员和供应商应遵守诚实信用原则，不得进行不正当竞争和欺诈行为。
二、询价小组的组成与职责
（一）询价小组的组成
成立由食堂管理人员、财务人员、教师代表和学生代表组成的询价小组，成员人数为5人以上单数。其中，食堂管理人员负责组织询价工作，财务人员负责审核价格和资金支付，教师代表和学生代表参与监督和评价。
（二）询价小组的职责
1.制定询价方案，确定询价的物资品种、规格、数量、质量要求和交货时间等。
2.选择合适的供应商，并向其发出询价函。
3.对供应商的报价进行审核和比较，确定合格的供应商。
4.与供应商进行谈判，签订采购合同。
5.监督供应商的交货情况和物资质量，处理采购过程中出现的问题。
三、询价流程
（一）需求确认
食堂管理人员根据食堂的实际需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、质量要求和交货时间等，并报学校相关部门审批。
（二）供应商选择
1.建立供应商信息库，收集供应商的基本信息、产品质量、价格水平、信誉状况等资料。
2.根据采购物资的特点和要求，从供应商信息库中选择3家以上符合条件的供应商作为询价对象。
3.对新供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、环保措施等情况，确保其具备供货能力和质量保证能力。
（三）询价函发出
1.询价小组根据采购计划和供应商选择情况，编制询价函。询价函应包括以下内容：
采购物资的品种、规格、数量、质量要求和交货时间等。
报价方式和报价截止时间。
交货地点和交货方式。
付款方式和结算时间。
其他需要说明的事项。
2.将询价函以书面形式或电子邮件形式发送给选定的供应商，并要求供应商在规定的时间内回复报价。
（四）报价收集与审核
1.在报价截止时间后，询价小组及时收集供应商的报价文件，并对其进行初步审核。审核内容包括：
报价文件是否完整，是否符合询价函的要求。
报价是否合理，是否存在明显的价格差异。
供应商的信誉状况和供货能力是否良好。
2.对审核合格的报价文件进行详细分析和比较，计算各供应商的报价综合得分。报价综合得分的计算方法可以根据采购物资的特点和要求确定，一般包括价格得分、质量得分、服务得分等。
（五）供应商确定
1.询价小组根据报价综合得分情况，确定得分最高的供应商为拟成交供应商。
2.对拟成交供应商进行进一步的谈判和协商，就采购价格、质量标准、交货时间、付款方式等条款达成一致意见，并签订采购合同。
3.如拟成交供应商因特殊原因不能履行合同，询价小组可以按照报价综合得分顺序，选择其他供应商作为成交供应商。
四、采购合同管理
（一）合同签订
1.采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。合同内容应包括以下条款：
采购物资的品种、规格、数量、质量要求和交货时间等。
采购价格和付款方式。
交货地点和交货方式。
质量保证和售后服务。
违约责任和争议解决方式。
其他需要约定的事项。
2.采购合同应由学校法定代表人或其授权代表与供应商签订，并加盖学校公章。
（二）合同履行
1.供应商应按照合同约定的时间、地点和质量要求交付采购物资。
2.食堂管理人员应及时组织人员对采购物资进行验收，验收合格后出具验收报告。
3.财务人员应按照合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。
（三）合同变更与解除
1.如因特殊原因需要变更或解除采购合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。
2.变更或解除采购合同应符合国家法律法规和学校的相关规定，不得损害学校的利益。
五、监督与检查
（一）内部监督
1.学校审计部门和纪检监察部门应定期对食堂采购询价工作进行审计和监督，检查询价流程是否规范、采购合同是否合法有效、采购价格是否合理等。
2.食堂管理人员应定期对采购物资的质量和价格进行跟踪和评估，及时发现问题并采取措施加以解决。
（二）外部监督
1.接受师生员工的监督和投诉，对师生员工反映的问题及时进行调查和处理，并将处理结果向师生员工公开。
2.配合相关部门的检查和审计，如实提供有关资料和情况。
六、责任追究
（一）采购人员责任
1.采购人员在采
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