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材料物资存放保管管理制度

1目标和范围

为确保物资储存保管期间无缺损，按质按量地供给工程需用，特制订本制度。

本制度适适用于企业所承接工程项目。

2引用标准

GB/T19001-质量管理体系

Q/ZLM-上海电力建设企业标准质量管理手册

Q/SEPC1227-上海电力建设企业标准采购物资入库检验和验证要求

3职责

3.1项目物资管理部负责制订本项目材料物资存放保管管理实施细则；负责制订仓库保管员岗位职责。

3.2物资管理员

3.2

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3.3仓库保管员

3.3

3.3

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3.3

4保管要求

4.1物资验收

4.1.1全部入库物资到货前，各经办人必需通知各仓库到货物种，箱件数量或吨位，方便仓库做好收货准备,具体按企业标准Q/SEPC1227-实施

4.1.2

A采购材料入库单，由材料计划采购员签发。

B委托外加工件入库单，由加工计划采购员签发。

C用户供货（设备及设备性材料）入库凭证，（按协议要求凭证）由供货方签发（通常为送货清单）。

D仓库之间转仓或调拨材料入库凭证、转仓单、调拨单入库联，由各发出仓库或计划采购员签发。

C施工余料退库，由退料单位签发退料单。

F其它入库凭证。

4.1.3

4.1.4

4.1.4.1

4.1.4.2

4.1.4.3

物资验收工作必需由该管仓库责任人主持关键物资验收，必需时会同申请部门相关人员或项目相关人员共同验收。

4.1.5

A通常采购物资，查对品名、规格、型号、数量，确保不缺不损。

B有技术要求或特殊品种物资，必需按技术标准逐项验证，查对图纸或测量外型尺寸等。

C设备开箱验收，必需按开箱验收要求进行；并做好统计，填制要求表格；验证后物资，应原样复位，避免混乱。

D余料退库验收，除清点数量外，必需分清好、坏、差，有没有质量文件依据，材质和具体规格；不能私自作为新料入库。

4.1.6

A首先将不合格品隔离保管，并设置显著标识。

B填制“不合格品（项）汇报表”汇报各责任单位或经办人。

C入库凭证暂不入帐卡，留待不合格品处理完成后再作帐务处理。

4.1.7

A到货物资和入库凭证不符合，包含品名、规格、型号、数量不符。

B材质不符，尺寸误差超标。

C缺配件，配件损坏，主体有缺点，严重扭曲，锈蚀等。

D电气产品受潮、发霉。

E三无产品，假冒伪劣产品。

F缺乏质量文件，无合格证、质保书。

G其它不符合要求情况。

4.1.8

4.1.9

4.2物资保管、保养

4.2.1物资保管、保养是保持物资固有特征和质量，以确保工程施工顺利进行，确保工程质量一项关键工作。故为保管好各类物资，开工前必需准备好充足库场和必需设施。具体按企业标准

4.2.2

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3.4按物资不一样特征，科学保管，合理安排各类仓库（敞棚，普遍仓库，恒温仓库等）使用，确保物资安全和仓库面积充足利用（仓库面积利用率不低于

4.2.3.5关键设备、材料、仪表及电气类产品，尤应采取对应保管方法，确保物资安全无损，有保管要领应按“

4.2.3

4.2.3.7

4.2.3

4.2.3

4.2.3

4.2.3.1

A保持库区下水道通畅，雨天不积水，场区无什物。

B保持消防水管通畅和设施完好，场区无易燃物，预防发生火灾。

C保持库房、库棚门窗完好，不漏雨，电气设施安全，门锁完备。

D依据物资不一样特征,采取防潮、防晒、保温、翻堆、除锈、降温、充氦、充油等保管保养方法。方法要立即有效、合理、经济、持久。

E落实专员按保养方法进行检验，并保持统计，确保方法有效性。

4.3物资领发

4.3.1物资领用和发放，必需凭有效单证，依据申购计划或设备清单、加工件清册核办，具体按企业标

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6实施物资“优异先出”

4.3.7用户提供物资中备品备件和专用工具，不得随意发放，需动用时应取得供货方同意并签认。

4.3.8

4.4库存物资盘点

4.4.1

4.4.2

为促进仓库人员加强责任心，物资管理部应定时组织对口检验。对口检验时，可视仓库贮备量高低，抽查15-30笔、帐、卡、物相符率应在98%以上。

4.4.3

4.4.4

4.5仓储物资帐务管理

4.5.1

4.5.2

4.5.2.1自购物资由各仓库设“

A凭入库凭证登记现品卡收入栏。

B凭领料单、转仓单等出库凭证登记现品卡支出栏。

C凭盘盈盘亏表、报废汇报表，分别登记现品卡收入、支出栏。

D现品卡收、支、存各栏应平衡，数量、单价、总价计算正确，和财务