FR-WI-04-03 信息安全控制流程 A01.docVIP

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深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

惠州市XX实业有限公司

文件编号：FR-WI-04-03

版本号：A/01

文件密级：秘密

文件名称

信息安全控制流程

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

部门会签（根据文件内容涉及到的部门或科室会签）

部门

总经办

财务部

市场部

人力资源部

工程中心

签名

部门

采购部

品质部

安全部

制造一部

制造二部

签名

版次

生效日期

修改说明

A/00

2009.3.9

新增修订记录

A/01

2025.06.19

版本更新和新增部门会签

编写

审核

批准

签名

日期

第一条目的

为确保公司信息数据得到有效控制，以避免因信息外漏（泄）造成公司损失，特制定本流程。

第二条适用范围

深圳飞世尔新材料股份有限公司及其子公司所有人员

第三条具体内容

1.公司所有信息数据都要由专人负责监控，并不得随意更改、拷贝、打印以及外泄。

2.公司各部门信息由其部门指定人员监管，所用表格文件要拷贝一份给品质部留底保存，以便监控。

2.1市场部：跟产品相关的说明书、MSDS、RoHS报告等，由品质部体系专员负责管控并加盖受控章，在没有得到工程中心部门经理的同意下，不得作任何改动，业务人员需要拷贝、打印及外发的需要经市场部经理授权同意后方可进行。其电脑上不得进行与业务无关的各种操作，一经发现，将严肃处理，情节严重的可处罚款甚至开除。

2.2工程中心：各科室的新品试验资料及记录都纳入管控范围，不得随意改动，也不得对外透漏和拷贝，USB接口需要封管起来。如确实需要拷贝的，须经工程中心部门经理批准后方可进行。各科室的电脑上不得进行聊天、游戏和影视等操作，一经发现，将严肃处理，情节严重的可处罚款甚至开除。

2.3制造部：在原材料进料时就需对其物料名称进行相关处理，以公司内部物料代码来代替。在生产前，由制造部副经理负责填写原料计量记录表，其各个原材料名称均为内部代码，不得透漏其原材料名称和供货厂商。作业员按照制造部副经理所填写的原料计量记录表进行生产，不得擅自更改其内容，否则将严肃处理，情节严重的可处罚款甚至开除。

2.4其他：凡是涉及到公司机密的信息和数据，在没有经过上层领导的批准不得擅自拷贝和打印，更不得泄露至公司以外的人或公司知道，否则将承担一定的法律责任。