仓库管理制度及流程.docxVIP

仓库管理制度及流程

一、总则

（一）目的

为规范公司仓库管理，确保物资/产品的安全存储、高效流转与准确核算，防范库存损失与浪费，满足生产、销售等业务需求，依据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》及相关行业标准，结合公司实际，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司所有仓库（包括但不限于原材料仓、半成品仓、成品仓、备件仓、危险品仓等），涵盖物资的入库、存储、出库、盘点、安全等全流程管理。

（三）基本原则

1.账实相符：仓库账目（数量、规格、状态）与实物一致，定期核对确保数据准确。

2.分类存储：物资按属性（如原材料、成品）、特性（如易燃、易潮）、用途（如生产用、办公用）分区存放，避免混杂。

3.先进先出（FIFO）：优先发放入库时间早的物资，防止呆滞与过期。

4.安全可控：保障物资安全（防损、防盗、防火、防潮），符合危险品管理等特殊要求。

5.效率优先：优化出入库流程，缩短作业时间，支持业务快速响应。

二、仓库组织与职责

（一）仓库管理组织架构

公司设仓储部（或供应链部下属仓储组），下设仓库主管、仓管员、搬运/装卸工等岗位（可根据规模调整），明确各岗位职责，确保不相容职务分离（如仓管员不得兼任盘点复核、系统数据录入与审核）。

（二）核心岗位职责

岗位

主要职责

不相容职责

仓库主管

统筹仓库日常运营（人员管理、制度执行），审核出入库单据，监督库存安全，对接采购/生产/销售部门需求。

不得直接操作物资出入库或修改系统数据。

仓管员

负责物资的验收、入库、存储、出库、盘点及日常维护（如摆放、标识），确保账实相符。

不得审核自己操作的出入库单据。

搬运/装卸工

按仓管员指令搬运物资（轻拿轻放，避免损坏），配合装卸货，不接触单据审核与库存数据。

不得参与物资验收或出库审批。

财务/稽核

定期核对仓库账目与财务系统数据，监督盘点结果，核查库存差异原因。

不得直接操作物资出入库。

三、仓库规划与基础管理

（一）仓库区域划分

根据物资类型与特性，划分以下功能区（示例）：

-待检区：存放待验收的物资（与已验收物资隔离）；

-合格品区：按类别存放已验收物资（如原材料按钢材/塑料细分，成品按型号/批次区分）；

-不合格品区：存放检验不合格或待处理的物资（标识醒目，禁止发放）；

-退货区：存放客户退回或采购退回的物资（单独记录）；

-危险品区（如有）：专用于存储易燃、易爆、有毒物资（需符合国家《危险化学品安全管理条例》，配备防火、防爆、防泄漏设施）。

（二）物资标识与摆放

1.标识要求：所有物资需张贴标签（或货卡），注明名称、规格、批次、入库日期、数量、检验状态（合格/不合格）、存储要求（如防潮、避光）；

2.摆放原则：

分类摆放（同类别物资集中存放）；

上轻下重（重型物资放底层，轻型放上层）；

通道畅通（主通道宽度≥1.5m，作业区留足操作空间）；

先进先出（按入库日期顺序摆放，或通过货架方向标识引导）。

四、物资入库管理流程

（一）入库准备

仓管员接到采购部/生产部的《物资到货通知单》（或系统推送）后，提前确认存储位置，准备验收工具（如计量器、检测仪器），检查仓库区域是否满足物资存储条件（如温湿度要求）。

（二）到货验收

1.数量验收：核对到货物资外包装数量与《送货单》《采购订单》是否一致（如箱数、托数），拆箱后清点内部明细（如零件数量、配件规格），差异超过±3%（或合同约定比例）时，需与供应商/送货方确认并记录。

2.质量验收：

常规物资：检查外观（无破损、变形、锈蚀）、规格（尺寸/型号与订单一致）、随附文件（合格证、检测报告、材质证明）；

关键物资（如原材料、精密部件）：按《检验标准》抽样检测（比例≥5%~10%），必要时送质检部专业检测（如化学成分、性能测试）；

危险品：核查安全技术说明书（MSDS）、防泄漏包装、应急标识，由专人专库验收。

3.验收结果处理：

验收合格：仓管员在《送货单》上签字确认，物资转入“合格品区”；

验收不合格：标注“不合格”标识，单独存放于“不合格品区”，填写《不合格物资处理单》（说明原因），经质检部/采购部确认后，联系供应商退货/换货/补货。

（三）系统录入与入库单生成

验收完成后，仓管员当日将物资信息录入仓库管理系统（或手工台账），包括：物资编码、名称、规格、批次、入库日期、数量、供应商、存储位置、检验状态。系统自动生成《入库单》（一式三联：仓管员留存、财务记账、采购部备案），经仓库主管审核后生效。

五、物资存储管理流程

（一）日常维护

1.环境控制：根据物资特性调节仓库环境（如温度2025℃、湿度40%60%），危险品区安装防爆灯、通风设备，易燃品远离火源；

2.定期检查：仓管员每日巡查物资状态（如包装破损、受潮、过期），发现异常（如物资变质、标识脱落）立即隔离并