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XX化工有限公司安全生产风险分级管控台账

一、风险分级管控体系概述

（一）编制目的与依据

为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《化工企业安全风险分级管控实施指南》等法律法规要求，建立科学、规范、系统的安全风险分级管控体系，实现安全风险超前管控，预防和减少生产安全事故，特编制本台账。本台账适用于公司生产、储存、使用危险化学品的全过程安全风险管理。

风险分级管控是指对辨识出的安全风险进行分类梳理，评估风险等级，明确管控措施，落实管控责任，实施分级管控的全过程管理。通过建立风险分级管控台账，实现风险辨识全面、评估准确、分级科学、管控有效，为公司安全生产提供有力保障。

（二）风险分级标准

根据《化工企业安全风险分级管控实施指南》，公司采用风险矩阵法（LS法）进行风险分级，风险等级从高到低分为重大风险（红色）、较大风险（橙色）、一般风险（黄色）和低风险（蓝色）四个等级。风险等级判定公式：R=L×S，其中L为事故发生的可能性，S为事故后果的严重性。

风险分级标准：重大风险（R≥16），必须立即采取措施，不能继续作业；较大风险（8≤R16），需要制定专门管控方案，限期治理；一般风险（4≤R8），需要加强管理，注意防范；低风险（R4），需要保持现有管控措施，定期检查。

基本原则：?风险分级管控应遵循分级负责、分类管理、突出重点、动态管控的原则，建立全员参与、全过程控制、全方位覆盖的风险管控体系。

二、风险辨识与评估

（一）风险辨识范围与方法

风险辨识范围涵盖公司所有生产经营活动，包括：生产工艺流程；设备设施；作业活动；化学品储存与使用；特殊作业（动火、受限空间等）；变更管理；承包商管理；应急管理等。重点关注危险化学品生产、储存、使用、运输、废弃处置等环节。

风险辨识方法采用工作危害分析法（JHA）对作业活动进行风险辨识，安全检查表法（SCL）对设备设施进行风险辨识，危险与可操作性分析法（HAZOP）对工艺流程进行风险分析。风险辨识应全员参与，由专业团队牵头，一线员工配合，确保辨识全面准确。

（二）风险评估与分级

风险评估采用风险矩阵法，从事故发生的可能性（L）和事故后果的严重性（S）两个维度进行评价。可能性等级分为5级（1-5分），严重性等级分为5级（1-5分），风险值R=L×S。根据风险值确定风险等级，并制定相应管控措施。

风险等级确定后，应编制风险清单，明确风险点名称、所在位置、风险描述、可能导致的事故类型、现有管控措施、风险等级、责任部门及责任人等内容。风险清单应动态更新，至少每年全面评估一次，发生重大变更时应及时重新评估。

表1：风险矩阵评估标准

可能性(L)

后果严重性(S)

1分(轻微)

2分(一般)

3分(严重)

4分(重大)

5分(特别重大)

5分(很可能)

5(蓝)

10(黄)

15(橙)

20(红)

25(红)

4分(可能)

4(蓝)

8(黄)

12(橙)

16(红)

20(红)

3分(偶尔)

3(蓝)

6(黄)

9(橙)

12(橙)

15(橙)

2分(不太可能)

2(蓝)

4(蓝)

6(黄)

8(黄)

10(黄)

1分(罕见)

1(蓝)

2(蓝)

3(蓝)

4(蓝)

5(蓝)

风险辨识要点：?重点关注火灾爆炸、中毒窒息、灼烫伤、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电、车辆伤害等化工企业常见事故类型。对涉及两重点一重大（重点监管危险化学品、重点监管危险化工工艺、重大危险源）的环节要重点辨识。

三、风险分级管控措施

（一）重大风险（红色）管控措施

重大风险必须立即采取工程控制、管理措施和个体防护等综合措施，降低风险等级后方可继续作业。具体管控措施：制定专项管控方案，明确技术和管理措施；实施停产或限制作业范围；增加安全设施和监控报警装置；实行公司领导包保责任制；每日巡查检查；作业前必须进行安全条件确认；设置明显警示标志；配备应急物资和装备；开展专项应急演练。

责任要求：公司主要负责人对重大风险管控负总责；分管领导具体负责；部门负责人直接负责；岗位人员落实具体措施。重大风险管控情况应每日报告公司安全生产委员会。

（二）较大风险（橙色）管控措施

较大风险需要制定专门管控方案，限期治理。具体管控措施：制定风险管控清单，明确管控要点；加强现场监督检查；实施工艺设备改进；强化作业审批管理；设置安全警示标识；加强员工培训教育；定期检测检验；配备必要的防护用品；编制现场处置方案。

责任要求：分管领导牵头负责；部门负责人组织实施；安全管理部门监督落实；岗位人员严格执行。较大风险管控情况应每周报告公司安全生产委员会。

（三）一般风险（黄色）管控措施

一般风险需要加强管理，注意防范。具体管控措施：纳入日常安全管理；完善操作规程；加强岗位培训；定期检查维护；做好安全交底；落实个体防护；记录管控情况。一般风险应每月检查评估，确