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药品及医用耗材采购管理制度(范文)

药品及医用耗材采购管理制度

一、总则

为了规范药品及医用耗材的采购管理，保证药品及医用耗材的质量，保障医疗安全和患者权益，降低医疗成本，提高医院的经济效益和社会效益，根据国家相关法律法规和政策要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。

二、采购管理组织与职责

1.采购管理委员会

成立由医院领导、药剂科、设备科、财务科、审计科、临床科室代表等组成的采购管理委员会。

负责审议药品及医用耗材采购计划、采购预算；监督采购流程的执行；协调解决采购过程中出现的重大问题；对采购供应商进行评估和选择。

2.采购部门

药剂科负责药品的采购工作，设备科负责医用耗材的采购工作。

具体职责包括：根据临床需求和库存情况，制定采购计划；选择合格的供应商；签订采购合同；跟踪采购订单的执行情况；验收药品及医用耗材；处理采购过程中的质量问题和退换货事宜。

3.临床科室

负责提出药品及医用耗材的使用需求，提供详细的规格、型号、数量等信息。

参与对采购的药品及医用耗材的质量评价和使用反馈，协助采购部门做好采购工作。

4.财务科

负责审核采购预算和采购合同，确保采购资金的合理使用。

按照合同约定及时支付采购款项，做好采购资金的核算和管理工作。

5.审计科

对药品及医用耗材采购活动进行审计监督，检查采购流程的合规性、采购价格的合理性、采购合同的执行情况等。

定期对采购工作进行审计评估，提出改进建议和意见。

三、采购计划的制定

1.需求收集

采购部门定期向临床科室发放药品及医用耗材需求调查表，收集临床科室的使用需求。

临床科室应根据患者的病情和医疗需要，准确填写需求调查表，并由科室负责人签字确认。

2.库存分析

采购部门对现有药品及医用耗材的库存情况进行分析，包括库存数量、有效期、周转率等。

根据库存分析结果，结合临床需求和历史使用数据，确定合理的采购数量和采购时间。

3.采购计划编制

采购部门根据需求收集和库存分析的结果，编制药品及医用耗材采购计划。

采购计划应包括采购品种、规格、数量、预算金额、采购时间等内容，并经采购部门负责人审核后报采购管理委员会审议。

4.计划审批

采购管理委员会对采购计划进行审议，重点审核采购计划的合理性、必要性和可行性。

经采购管理委员会审议通过的采购计划，报医院领导批准后执行。

四、供应商的选择与管理

1.供应商资质审核

采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质进行严格审核。

审核内容包括：供应商的营业执照、药品经营许可证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证等相关证件的有效性；供应商的信誉、业绩、生产能力、质量保证体系等情况。

2.供应商评估

采购部门定期对供应商进行评估，评估内容包括：产品质量、价格、交货期、售后服务等。

评估结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对评估结果为不合格的供应商，应及时终止合作。

3.供应商选择

采购部门根据供应商的资质审核和评估结果，选择合格的供应商。

对于常用药品及医用耗材，应选择至少2-3家供应商，以保证供应的稳定性和竞争性。

4.供应商合作协议

采购部门与选定的供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。

合作协议应包括产品质量标准、价格、交货期、付款方式、售后服务等内容。

五、采购合同的签订与执行

1.合同起草

采购部门根据采购计划和供应商的报价，起草采购合同。

采购合同应包括合同双方的名称、地址、联系方式；采购产品的名称、规格、数量、价格、金额；交货时间、地点、方式；质量标准、验收方法；付款方式、违约责任等内容。

2.合同审核

采购合同起草完成后，应经采购部门负责人、财务科、审计科等相关部门审核。

审核内容包括：合同条款的合法性、合理性、完整性；合同价格的合理性；合同风险的评估等。

3.合同签订

经审核通过的采购合同，由医院法定代表人或其授权代表与供应商签订。

采购合同签订后，采购部门应及时将合同副本送财务科、审计科等相关部门备案。

4.合同执行

采购部门应按照采购合同的约定，及时向供应商下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况。

供应商应按照合同约定的时间、地点、方式交货，并提供产品的质量检验报告等相关资料。

5.合同变更与解除

如因特殊情况需要变更或解除采购合同，采购部门应及时与供应商协商，并签订变更或解除协议。

合同变更或解除协议应经采购管理委员会审议通过，并报医院领导批准后执行。

六、药品及医用耗材的验收与入库

1.验收准备

采购部门在药品及医用耗材到货前，应通知仓库管理人员做好验收准备工作。

仓库管理人员应准备好验收所需的工具和设备，如验收场地、计量器具、检验仪器等。

2.验收内容

药品及医用耗材到货后，仓库管理人员应按照采购合同和质量标准进行验收。

验收内容包括：产品的名称、规格、数量、外观、包装、标