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介质安全管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范公司信息介质的管理，保障信息资产的完整性、保密性和可用性，防止因介质管理不当造成信息泄露、丢失或损坏，依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司内部所有与信息存储、传输相关的介质，包括但不限于各类计算机硬盘、移动硬盘、U盘、光盘、软盘、存储卡、磁带、便携式计算机、手机及其他具有存储功能的设备。同时，本制度约束公司所有员工及涉及公司信息介质管理的相关第三方人员。

第三条基本原则

信息介质管理遵循“分类管理、全程监控、责任到人、安全第一”的原则。任何单位和个人不得违反本制度规定，擅自处理信息介质。

第二章介质分类与标识

第四条介质分类

根据信息介质存储内容的敏感程度及管理要求，将其划分为以下类别：

1.涉密信息介质：存储公司核心商业秘密、敏感技术信息及其他经公司认定为涉密信息的介质。

2.内部敏感信息介质：存储公司内部管理信息、业务数据等未公开但具有一定敏感性信息的介质。

3.普通信息介质：存储公开信息或无敏感内容的介质。

第五条介质标识

所有公司信息介质均需进行清晰、规范的标识。标识内容应至少包含介质名称、编号、所属部门、责任人、密级（如适用）及启用日期。涉密及内部敏感信息介质的标识应采用易于识别且不易脱落的方式，并符合相关保密规定。

第三章介质全生命周期管理

第六条介质采购与入库

信息介质的采购应通过公司正规渠道进行，确保产品质量与安全性。新购介质入库前，应由资产管理部门会同IT部门进行验收，核对型号、数量，并登记造册，建立介质台账。涉密介质的采购、验收和登记应执行更为严格的审批程序。

第七条介质分发与领用

介质的分发与领用需履行审批手续。领用部门或个人应提出申请，经相关负责人批准后，由介质管理员按台账记录进行发放。领用人需在领用登记本上签字确认，明确保管责任。

第八条介质使用与操作

1.专人专用：信息介质原则上实行专人专用，严禁私自转借、调换或交由无关人员使用。

2.内外网隔离：存储内部敏感信息或涉密信息的介质，严禁在与互联网连接的计算机上使用。严禁使用未经授权的外部介质接入公司内部网络或计算机。

3.禁止私自拷贝：未经许可，严禁将公司内部信息，特别是敏感信息和涉密信息，私自拷贝至个人介质或外部存储设备。

4.重要数据加密：存储重要业务数据、敏感信息或涉密信息的介质，应采取必要的加密保护措施。

5.带出管理：因工作需要将介质带出公司，必须履行严格的审批手续，明确带出事由、预计归还时间，并由部门负责人批准。带出期间，领用人须对介质的安全负全部责任。

6.病毒防护：介质在接入计算机前，必须进行病毒查杀。定期对在用介质进行病毒扫描，确保无恶意代码。

第九条介质保管与维护

1.妥善保管：介质应存放在安全、干燥、防磁、防尘的环境中。个人使用的介质，下班前应存放在带锁的抽屉或柜中。

2.定期检查：各部门应定期对所管理的介质进行检查，确保介质完好，数据可读。对于存放重要数据的介质，应定期进行数据备份和有效性验证。

3.维护记录：介质的维修、升级等操作应进行记录，确保可追溯。涉密介质的维修必须在指定的、安全可控的环境下进行。

第十条介质报废与销毁

1.报废申请：对于无法继续使用或不再需要的介质，使用部门应提出报废申请，经审批后交回介质管理部门。

2.数据清除：报废介质在销毁前，必须进行彻底的数据清除或物理销毁，确保介质中存储的信息无法被恢复。不同类型的介质应采用相应的、安全的销毁方法，如消磁、粉碎、焚烧等。

3.销毁记录：介质销毁过程应有专人监督，并做好销毁记录，包括销毁介质的名称、编号、数量、销毁方式、销毁时间、监销人等信息。涉密介质的销毁应符合国家相关保密规定。

第四章涉密信息介质管理特别规定

第十一条重点管控

涉密信息介质的管理应作为重中之重，除遵守本制度上述条款外，还应满足以下要求：

1.严格按照国家保密法律法规及公司保密制度执行。

2.专人保管，专柜存放，实行双人双锁管理。

3.建立详细的涉密介质登记台账，记录其全生命周期流转情况。

4.严禁携带涉密介质出入公共场所或办理私事。

5.涉密介质的销毁必须在指定的保密销毁机构进行或使用符合保密要求的专用设备。

第五章责任与监督检查

第十二条责任落实

各部门负责人是本部门介质安全管理的第一责任人，负责组织本制度在本部门的落实。每位员工对其使用和保管的信息介质负有直接责任。

第十三条监督检查

公司信息安全管理部门及相关职能部门将定期或不定期对各部门介质安全管理制度的执行情况进行监督检查。对发现的问题，将责令限期整改，并视情况追究相关人员责任。

第十四条违规处理

对于违反本制度