最新四标准体系职能分配表含.docxVIP

质量环境和职业健康安全管理职能分配表

GB/T19001-

GB/T50430-

GB/T24001-

GB/T28001-

总经理

管理者代表

行政部

质安部

市场部

财务部

项目部

4.1了解组织及其背景环境

3.1通常要求

4.1了解组织及其所处环境

4.2了解相关方需求和期望

4.2了解相关方需求和期望

4.3确定质量管理体系范围

3.3质量管理体系策划和建立

3.4质量管理体系实施和改善

4.3确定环境管理体系范围

4.1总要求

4.4质量管理体系

4.4环境管理体系

5.1领导作用和承诺

4.3领导作用和管理职责

5.1领导作用和承诺

5.1.2以用户为关注焦点

5.2方针

3.2质量方针和质量目标

5.2环境方针

4.2职业健康安全方针

5.3组织岗位、职责和权限

4.1通常要求

4.2组织机构

5.3组织岗位、职责和权限

4.4.1资源、作用、职责、责任和权限

6.1应对风险和机遇方法

3.1通常要求

6.1总则

4.4.6运行控制

6.1.2环境原因

4.3.1危险源

6.1.3合规义务

4.3.2法律法规和其它要求

6.1.4方法策划

4.4.6运行控制

6.2质量目标及其实施策划

3.2质量方针和质量目标

6.2环境目标及其实施策划

4.3.3目标及方案

6.3变更策划

7.1资源

5.1通常要求

7.1.1总则

7.1资源

7.1.2人员

5.2人力资源配置

7.1.3基础设施

7施工机具和设施管理

7.1.4过程环境

7.1.5监视和测量设备

11.4检测设备管理

4.5.1绩效检测

7.1.6组织知识

7.2能力

5.3培训

7.2能力

4.4.2能力、培训和意识

7.3意识

7.3意识

7.4沟通

7.4信息交流

4.4.3沟通参与和协商

7.5形成文件信息

3.5文件和统计管理

7.5形成文件信息

4.4.5文件控制

4.5.4统计控制

7.5.2创建和更新

7.5.2创建和更新

7.5.3形成文件信息控制

7.5.3文件化信息控制

8.1运行策划和控制

10.2策划

8.2产品和服务要求

6．投标及协议管理

8.1运行策划和控制

4.4.6运行控制

8.2.1用户沟通

6.2投标管理

8.2.2和产品和服务相关要求确实定

8.2.3和产品和服务相关要求评审

6.3协议管理

8.2.4产品和服务要求更改

8.3产品和服务设计和开发

10.3工程设计

8.4外部提供过程、产品和服务控制

8.工程材料、构配件和设备管理

9.分包管理

8.5生产和服务提供

10工程项目质量管理

8.5.1生产和服务提供控制

8.工程材料、构配件和设备管理（验收、现场管理）

9.3分包项目实施过程管理

10.4施工准备

10.5过程控制

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3用户或外部供方财产

8.5.4防护

8.5.6交付

10.7交付和服务

8.5.6更改控制

10.6更改控制

8.6产品和服务放行

9.4分包工程质量验收

11.1通常要求

11.3验收

8.7不合格输出控制

11.5质量问题和事故处理

8.2应急准备和响应

4.4.7应急准备和响应

9绩效评价

12质量管理检验、分析、评价和改善

9绩效评价

4.5.1绩效测量和监视

9.1.1总则

11.2检验

9.1.1总则

9.1.2用户满意

12.2检验

12.3分析

12.4评价

9.1.2合规性评价

4.5.2合规性评价

9.1.3分析和评价

9.2内部审核

9.2内部审核

4.5.5管理体系审核

9.3管理评审

9.3管理评审

4.6管理评审

10连续改善

12质量管理检验、分析、评价和改善

10连续改善

10.1总则

12.1通常要求

10.1总则

10.2不符合和纠正方法

12.5改善

10.2不符合和纠正方法

4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防方法

10.3连续改善

10.3连续改善

注：“★”—主控部门，“△”—相关部门