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检修项目实行细则

1目的

为加强和规范检修项目过程管理，保证修理费合理使用，防止设备失修或过修现象发生，保证设备安全，制定本细则。

2合用范围

本细则是公司《设备检修管理制度》和《修理费使用管理制度》的具体实行办法，合用于天津分公司生产单位所属设备资产的月度检修项目，分公司非生产单位所属设备资产的月度检修项目参照本细则执行。年度检修计划和装置停车检修计划按公司具体告知执行。

3程序

3.1计划

3.1.1资产管理单位组织按有关规定对资产运营情况实时检查，发现异常情况及时在ERP系统中创建告知单，车间设备技术人员根据告知内容定期形成资产使用情况检查报告。车间设备副主任组织对报告反映情况进行分析，根据装置运营情况和费用情况，拟定告知单的系统状态。需进行解决的，应将告知单及时转成TL01或TL02工单。工单应具体到设备，原则上不能对三级以上功能位置开工单。TL01工单实行两级审批，TL02工单实行三级审批。一级审批由车间设备副主任批准，二级审批经设备部审核后，报设备主管副经理批准，三级审批经公司设备管理部审核后，报公司设备主管副经理或经理批准。

资产管理单位每月20日前须完毕下月度检修项目工单的二审工作，公司设备管理部每月20日开始对资产管理单位二审完毕的TL02工单进行审核，对已实行的TL01工单进行复审，并生成检修计划、物资需求计划客制化报表，以附表1-2的形式报公司设备主管副经理审批，批准后的检修计划每月28日前以公司文献形式下发。公司设备管理部以此为依据完毕工单的三审工作。

单项估算费用大于100万元（含）的项目，仅限于TL02工单，应将项目说明（涉及状态描述、因素分析、已采用措施、简要方案和预期效果）报公司设备管理部，公司设备管理部组织会审，以签报形式报公司经理批准。公司经理批准后资产管理单位方可完毕二审，公司设备管理部完毕三审。

公司机械研究所承担的检修项目的检修计划需线下申报。

3.1.2主材供应

一般情况下，施工主材由甲方供应，需乙方供应时，资产管理单位设备副经理签字后，报公司设备管理部批准，“检修项目乙方供料审批单”，见附表7。

办公设备（非信息系统维护运营费所含项目）、电机绕组、通讯设施、分析仪器、车辆（非办公车辆）的修理项目，土建（钢结构除外）、带压堵漏、化学清洗、干冰清洗、检查检测以及特殊专业和由原设备制造厂家修理的项目可采用包工包料的方式。

3.1.3承包商的选择原则

公司拟改制和已改制的从事检维修业务的单位称为公司内部市场单位，其他为公司外部市场单位。在市场化运作、协议化管理，资质、能力具有，质量、价格同等条件下，公司内部市场单位同等优先。

当公司内部市场单位资质、施工人员资质、施工质量或施工进度不能满足规定期，可以外委，并优先从公司资源市场单位中选择承包商。

项目需外委的，TL02工单二审完毕前，需按“检修项目外委审批单”（见表3）申报，经公司批准后，方可完毕项目二审。外委单位非公司检维修资源市场成员的，还要提前办理临时准入审批手续，审批批准后由公司设备管理部负责在ERP系统中建立服务供应商。临时准入审批手续见《关于下发天津石化检维修承包商资源市场临时准入审批程序的告知》（中石化股津设[2023]311号）。已批准的施工单位，一年内再行承揽相同项目可不办理外委审批手续。

由设备原制造厂家、政府部门等承担的外委项目可不办理外委审批单。

TL01工单需外委的，应征得公司设备主管副经理口头批准，两周内补办外委审批单。

土建、防腐、保温等有条件的项目，在保证质量的前提下，应采用竞价比价、协商议标或招投标的形式选择承包商。对于以上专业的零星打包项目满足以上条件的，也应按上述原则选择承包商。检修项目竞价比价、协商议标或招投标，由资产管理单位负责组织，执行公司《检维修项目竞价比价协商议标管理办法》。

3.1.4项目编号

项目编号须为16位字符，中间不得有空格，在工单中位于工单短文本的开头。项目编号规则如下：

AB0608CD001TL021

资产管理单位1动设备2静设备

实行年月3电气4仪表、控制

车间5土建、结构6化验

7办公设备8其它

9防腐、保温

TL01抢修项目

TL02检修项目