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信息安全安全检查表

一、概述

信息安全是保障组织业务连续性、数据完整性及用户隐私的核心基础，随着网络攻击手段的持续升级与合规要求的日益严格，系统化、标准化的安全检查成为识别风险、落实防护的关键环节。本检查表旨在通过结构化梳理信息安全各核心领域，为组织提供全面、可操作的评估工具，确保安全措施覆盖技术、管理及物理层面，同时满足行业监管与最佳实践要求。

当前，组织面临的信息安全威胁呈现多元化、隐蔽化特征，包括但不限于恶意代码攻击、未授权访问、数据泄露、系统漏洞利用等，这些威胁可能导致业务中断、经济损失及声誉损害。此外，《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规的实施，对组织的安全管理提出了明确合规要求，亟需通过定期检查验证安全措施的落实情况。

本检查表适用于各类组织，涵盖金融、医疗、政务、企业等行业，覆盖信息系统全生命周期（规划、建设、运行、废弃）的安全管理要求。检查内容以“预防为主、持续改进”为原则，结合技术防护与管理控制，确保安全措施的有效性与适应性。

二、检查维度与核心指标

2.1物理安全

2.1.1机房环境管理

信息系统的物理运行环境是安全防护的基础，需确保机房设施符合国家《电子信息系统机房设计规范》（GB50174）要求。机房应具备独立空间，远离强电磁干扰源、易燃易爆场所及自然灾害高发区，地面需做防静电处理，墙面和天花板采用防火材料。温湿度控制方面，应配备精密空调系统，确保温度稳定在18-27℃，相对湿度控制在40%-60%，每日记录温湿度数据，异常波动自动触发报警。供电系统需采用双路市电接入，配备UPS不间断电源和备用发电机，确保断电后至少30分钟内系统正常运行，定期（每季度）进行备用电源切换测试。

2.1.2设备与介质安全

服务器、网络设备、存储设备等关键硬件应固定在机柜中，防止未经授权的物理移动。设备表面需标注资产编号、责任人及维护日期，建立设备台账，记录采购、维修、报废等全生命周期信息。对于包含敏感数据的存储介质（如硬盘、U盘、磁带），应进行加密处理，存放于带锁的专用柜中，访问需双人授权。报废介质需使用消磁设备或物理销毁（如粉碎），并保留销毁记录，确保数据无法恢复。

2.1.3物理访问控制

机房入口应安装电子门禁系统，支持刷卡、指纹等多因素认证，进出记录需保存至少6个月。外部人员进入机房需提前申请，经部门负责人审批，由专人全程陪同，禁止携带手机、相机等电子设备。机房内关键区域（如核心设备区）应设置视频监控，监控画面覆盖所有出入口、设备操作区，录像保存时间不少于90天。定期（每月）检查门禁、监控设备运行状态，确保无故障死角。

2.2网络安全

2.2.1网络架构与隔离

网络架构应遵循“分区隔离、最小权限”原则，将业务系统划分为安全域（如DMZ区、核心业务区、管理区），各区域之间部署防火墙进行逻辑隔离，禁止跨区域直接访问。互联网出口应部署下一代防火墙（NGFW），启用状态检测、应用识别等功能，限制非必要端口对外开放。内部网络采用VLAN技术划分广播域，不同VLAN间的访问需通过三层交换机或路由器控制，避免广播风暴和未授权访问。

2.2.2边界防护措施

网络边界需部署入侵防御系统（IPS），实时检测并阻断恶意流量，如SQL注入、跨站脚本等攻击。远程访问应采用VPN技术，结合双因素认证（如动态口令+USBKey），禁止直接使用公网IP访问内部系统。无线网络需单独划分安全域，采用WPA3加密协议，关闭SSID广播，启用MAC地址过滤，定期（每季度）更换无线网络密码。网络设备（路由器、交换机）的管理接口应绑定固定IP，禁止从互联网直接访问，修改默认管理密码并启用登录失败锁定机制。

2.2.3流量监控与异常检测

部署网络流量分析系统（NTA），实时监控带宽使用、协议分布、访问行为等指标，识别异常流量（如突发大流量、陌生IP频繁访问）。关键服务器端口（如数据库端口、远程管理端口）开启访问控制列表（ACL），仅允许授权IP访问，并记录所有连接日志。定期（每月）分析网络日志，发现异常（如多次密码失败尝试、异常数据传输）及时溯源处置，形成分析报告。

2.3主机安全

2.3.1系统加固

操作系统应遵循最小安装原则，卸载非必要软件和服务（如FTP、Telnet），关闭默认共享和高危端口（如3389、22）。及时安装系统安全补丁，建立补丁管理流程，高危漏洞需在72小时内完成修复，一般漏洞在7日内修复，补丁更新前需在测试环境验证兼容性。启用系统日志审计功能，记录登录、权限变更、命令执行等关键操作，日志保存时间不少于180天。

2.3.2账号与权限管理

系统账号实行“一人一账、专人专用”，禁止使用共享账号或默认账号（如admin、root）。账号密码需符合复杂度要求（长度不少于12位，包含大小写字母、数字