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2026年建筑工程公司检验报告审核签发管理制度

第一章总则

第一条目的

为规范公司各类工程检验报告的审核与签发管理，确保报告内容真实、数据准确、结论明确，符合《建设工程质量检测管理办法》《检验检测机构资质认定评审准则》等法规要求，避免因报告失误导致质量安全隐患或合规风险，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有在建、竣工项目涉及的检验报告，包括但不限于：材料进场检验报告（如钢筋、水泥、砂石检测报告）、施工过程检验报告（如混凝土试块强度报告、防水卷材性能报告）、主体结构检验报告（如混凝土结构强度、钢结构焊缝检测报告）、设备设施检验报告（如塔吊、施工电梯安全性能检测报告），涉及公司技术部、质量安全部、工程部、项目部及委托的第三方检验机构。

第三条管理原则

分级审核原则：按报告重要性、涉及金额或风险等级，明确不同层级的审核权限（如项目部初审、部门复审、公司终审），避免审核权责集中或遗漏。

合规性原则：审核内容需覆盖报告资质合规（如检验机构CMA认证、检测范围）、数据合规（如符合设计标准、国标规范）、流程合规（如取样代表性、检测方法），确保报告合法有效。

痕迹可溯原则：审核、签发过程需留存书面或电子记录（如审核意见、签字确认），明确各环节责任人与时间，确保报告全生命周期可追溯。

限时办结原则：明确各审核环节的时限要求，避免因审核延误影响施工进度或问题处置，确保报告及时应用于工程决策。

第二章管理机构及职责

第四条公司层面管理机构

公司成立检验报告审核签发管理小组（以下简称“审核管理小组”），由公司技术负责人担任组长，成员包括技术部、质量安全部、工程部负责人。审核管理小组履行以下职责：

制定、修订本制度及检验报告审核标准、签发流程。

明确各类检验报告的审核层级、签发权限及责任人。

监督各部门、项目部的报告审核签发执行情况，解决审核争议（如数据异议、结论分歧）。

定期汇总审核签发过程中的问题，优化审核流程，提升审核效率。

组织审核人员专项培训（如规范更新、审核要点），提升审核能力。

第五条部门职责

技术部：作为审核签发核心责任部门，负责制定各类检验报告的审核清单（含必审项、选审项）；承担重大报告（如主体结构检验报告、特种设备检验报告）的终审工作；审核报告中的技术合规性（如检测方法是否符合国标、数据计算是否正确）；对审核发现的技术问题（如强度未达标、参数超标）提出整改建议；更新国家规范、行业标准，同步至各审核环节。

质量安全部：负责审核报告中的质量安全关联性（如材料不合格是否影响结构安全、设备检验不合格是否存在运行风险）；对报告结论为“不合格”的项目启动风险预警，督促整改；参与重大报告的联合审核，验证质量安全措施是否匹配报告结论；检查审核后的报告应用情况（如不合格材料是否退场、隐患是否整改）。

工程部：负责审核报告与施工进度的匹配性（如材料检验报告是否在进场前完成审核、过程检验报告是否同步施工工序）；协调项目部解决审核延误问题；将审核通过的报告纳入工程进度档案，作为工序验收依据；跟踪不合格报告的整改进度，确保不影响后续施工。

第六条项目部职责

负责接收第三方检验机构出具的检验报告，核对报告基本信息（如项目名称、检验部位、报告编号）与实际需求是否一致，避免错收、漏收。

承担报告的初审工作，按审核清单核对报告完整性（如是否含CMA标识、检验人员签字、机构公章）、基础数据（如材料规格是否与进场批次一致、检验数量是否符合取样标准）。

初审合格后，按报告类型在规定时限内报送对应部门复审/终审；初审不合格的（如信息缺失、数据明显错误），退回检验机构补充或重测。

跟踪审核进度，对审核超期的情况及时与审核部门沟通；接收审核意见后，组织整改（如不合格材料退场、重新取样检验）。

建立项目部检验报告台账，记录报告接收时间、审核进度、签发结果、应用情况，确保报告可追溯。

第三章检验报告分类及审核签发流程

第七条报告分类及审核层级

根据报告重要性、风险等级，将检验报告分为三级，对应不同审核层级：

一级报告：高风险、影响工程主体安全的报告，包括主体结构检验报告（如混凝土结构强度、钢结构焊缝检测报告）、特种设备检验报告（如塔吊、施工电梯安全性能报告）、消防系统检验报告。审核层级：项目部初审→技术部+质量安全部联合复审→审核管理小组终审。

二级报告：影响关键工序质量的报告，包括主要材料进场检验报告（如钢筋、水泥、防水卷材检测报告）、施工过程关键检验报告（如混凝土试块强度、钢筋连接性能报告）。审核层级：项目部初审→技术部复审。

三级报告：一般辅助性报告，包括次要材料检验报告（如保温材料、装饰材料检测报告）、临时设施检验报告（如临时用电线路检测报告）。审核层级：项目部初审→工程部复审。

第八条审核签发流程

（一）报告接收