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2025年采购管理的自查报告

为全面落实公司年度经营目标，强化采购管理效能，提升供应链稳定性与成本控制能力，我部门于2025年第三季度组织专项工作组，围绕采购制度执行、流程合规性、供应商管理、成本优化及风险防控等核心环节开展全面自查。本次自查覆盖2025年1-9月采购业务全流程，涉及生产性物资、非生产性物资及服务类采购共计2376笔，总采购金额约4.8亿元。通过资料查阅、系统数据比对、供应商访谈及跨部门座谈等方式，梳理工作成效，剖析现存问题，明确改进方向，现将自查情况汇报如下：

一、采购管理工作成效总结

（一）制度建设与流程规范持续完善

2025年以来，我部门以《集团采购管理办法（2024修订版）》为基准，结合公司实际业务需求，完成《采购分级授权管理细则》《电子招标操作指引》《紧急采购审批流程补充规定》3项制度修订，新增《供应商履约异常处理办法》《跨境采购合规管理要点》2项专项制度，形成覆盖常规采购、紧急采购、跨境采购的全场景制度体系。通过制度宣贯会、线上培训平台及案例复盘会等形式开展全员培训，累计组织专题培训8场，覆盖采购、财务、需求部门人员320人次，制度知晓率达100%。在流程执行方面，严格落实“需求审批-计划编制-供应商选择-合同签订-履约验收”五阶段管控，1-9月采购计划准确率达92%（较2024年同期提升5个百分点），合同签订及时率98%，验收合格率99.6%，流程合规性显著提升。

（二）供应商管理体系逐步优化

本年度重点推进供应商全生命周期管理，建立“准入-评估-分级-淘汰”闭环机制。准入环节新增ESG（环境、社会、治理）评估指标，将供应商环保合规性、员工权益保障、合规经营记录纳入准入门槛，1-9月新准入供应商42家，其中ESG达标率100%。评估环节完善“质量（40%）、交付（30%）、服务（20%）、成本（10%）”四维评价体系，每季度开展动态评估，淘汰不合格供应商11家（占比6.8%），其中因交付延迟淘汰5家、质量不达标淘汰3家、服务响应滞后淘汰3家。分级管理方面，将供应商划分为战略级（15%）、核心级（35%）、合格级（40%）、观察级（10%），针对战略级供应商建立联合研发、库存共享机制，核心级供应商实施年度框架协议+滚动订单模式，合格级供应商通过电子竞价优化成本，观察级供应商设定3个月整改期。截至9月末，战略级供应商合作份额占比提升至45%（较年初增加10个百分点），核心物料交期平均缩短7天，关键原材料质量投诉率下降至0.3%（较2024年同期下降0.2个百分点）。

（三）成本控制与效益提升成果显著

通过“集中采购+策略采购+数字化工具”组合策略，实现采购成本有效管控。集中采购方面，整合生产性物资需求，将原分散在各事业部的12类通用物料纳入公司级集中采购，1-9月集中采购金额达2.1亿元，较分散采购节约成本约1200万元（节约率5.7%）。策略采购方面，针对钢材、塑料等大宗原材料，建立价格波动预警模型，结合期货市场行情动态调整采购节奏，上半年在钢材价格上涨15%的背景下，通过提前锁价、分批采购等策略，实际采购成本仅上涨3%，节省支出约800万元；针对技术密集型设备，采用“技术分+商务分”双维度评标，引入第三方技术专家参与评审，1-9月设备类采购成本较预算降低8%。数字化工具应用方面，上线智能比价系统，集成历史采购数据、市场行情、供应商报价等信息，自动生成比价分析报告，1-9月通过系统比价完成采购1826笔，平均比价效率提升60%，采购价格较市场均价低4.2%。

（四）数字化转型与风险防控能力增强

本年度重点推进采购管理系统与ERP、SRM（供应商关系管理）系统的深度集成，实现需求提报、审批、下单、验收、付款全流程线上化，1-9月线上采购覆盖率达95%（较年初提升20个百分点），审批时长从平均3天缩短至6小时。同时，系统嵌入风险预警模块，对超预算采购、重复采购、关联交易等12类风险场景设置自动提醒，1-9月触发预警137次，均在24小时内完成核查处理，未发生重大风险事件。在合规性方面，严格执行“三重一大”决策制度，500万元以上采购项目全部通过党委会前置审议，100万元以上采购项目采用公开招标或邀请招标，招标率达92%（较2024年提升3个百分点），无应招未招、围标串标等违规行为。

二、现存问题与原因分析

（一）制度执行存在局部偏差

部分需求部门对采购制度理解不够深入，存在“先实施后补流程”现象。例如，某事业部因生产紧急需求，在未完成需求审批的情况下直接联系供应商供货，涉及金额85万元，虽事后补充审批但违反流程规定。经分析，主要原因是需求部门对“紧急采购”定义理解模糊，制度中对“紧急”的界定（如时间紧迫程度、影响范围）未细化到具体场景，导致执行标准不一致；同时，跨部门培训