工装管理程序.docVIP

程

序

文

件

索奇汽车零部件有限公司工装管理程序

版本/修订状态

B.0

编号

QP/SQ7.9-2018

页数

PAGE5/NUMPAGES5

工装管理程序

1目的

规定工装的开发、设计、制造、外购、验证、入库、保管、使用、维修、保养、报废的管理办法，确保工装质量满足产品质量要求。

2范围

本程序适用于公司用于加工产品的工艺装备控制管理。

3引用文件

QP/SQ4.1-2018《文件和资料控制程序》

QP/SQ4.2-2018《质量记录控制程序》

4术语和定义

工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。

5职责

5.1技质部负责编制新产品工装（自制和外购）需用计划，工装的设计及验收标准的制定。

5.2各分厂负责工装的加工以及工装使用、维护的管理。

5.3技质部负责工装的检验。

6工作流程和内容

工作流程

工作内容说明

责任部门

相关文件与记录

工装需求提出

工装需求提出

6.1工装需求提出

6.1.1技质部根据产品制造工艺要求，在工艺中提出工装需求,编制《工装清单》,并注明新增还是借用原来工装。

6.1.2各分厂根据《工装清单》编制《工装制造计划》经主管总经理批准后实施。

技质部/各分厂

工装清单

工装制造计划

是否采购

是否采购

NO

工装采购工装自制YES

工装采购

工装自制

6.2工装的制造与采购

6.2.1自制工装：由技质部负责工装设计，工装设计应根据产品要求、产品生产批量、设备及工艺要求等进行。

6.2.2工装设计应规定工装使用寿命、工装易损件品种及数量、工装验收要求（验收项目、技术要求、验收量具、周期鉴定要求）。

6.2.3设计完成后，将工装设计资料发放至各分厂，各分厂按《工装制造计划》组织车间加工制造，制造完成后报技质部备案，并建立工装台帐。自制工装编号按《工装编号方法》执行。

6.2.4外购工装：物流部与工装制造单位联系，确定其设计及制造能力后与工装制造单位签订工装制造合同/协议，工装承制单位须按工装制造合同/协议规定的交付进度进行设计、制造。

6.2.5物流部按进度要求进行跟踪，将实际完成进度记录于“外协工装跟踪表”中。

技质部/各分厂

《工装编号方法》

工装制造计划

外协工装跟踪表

工装验收

工装验收

NO

A

A

CBAYES

C

B

A

6.3工装验收

6.3.1各分厂负责组织对工装的验收。

6.3.2技质部依据工装图、工装验收要求进行检验，并填写“工装验收记录”。对一些难以用常用测量手段检验的尺寸，允许用试生产加工的产品相应尺寸的检验来代替，此产品检验记录由技质部保存。

6.3.3工装必须经产品试制合格后方能进行正式生产，试制情况填写在“工装验收记录”中。

各分厂/技质部

工装验收记录

工作流程

工作内容说明

责任部门

相关文件与记录

工装交付A

工装交付

A

6.3.4工装验证合格后技质部出具“工装合格证”，各分厂、技质部、制造单位会签，制造单位在工装上刻印工装编号、工装名称等，作为工装永久性标识，各分厂负责建立“工装台账”，并移交使用单位。

6.3.5验收不合格的工装,由验收人员在“工装验收记录”上注明“不合格”字样,交各分厂，组织技质部、制造单位进行评审。

6.3.6制造单位按评审结果实施。

各分厂/相关部门

工装台账

工装合格证

工装使用

工装使用

6.4工装使用管理

6.4.1工装使用单位应编制本部门“工装台账”，做到帐、物、卡相符；编制“设备/工装备件库存量清单”（报各分厂一份），配备足够安全库存量。当工装备件低于最低库存要求时，工装使用单位需制定“工装备件计划”，采购部门根据此计划进行采购，以保证足够安全库存量，确保实际备件库存能满足生产需要。

6.4.2工装首次领用时，应验证合格证明、质量记录、制造编号的齐全、完整性、防腐、防锈情况。

6.4.3每班开始作业前，操作者应对工装进行点检/保养，填写《设备工装点检表》；每班结束时，应保证工装的整洁，进行防锈处理并填写《工装运行记录》记录运行情况，当运行时间/次数达到规定要求时，操作者报各分厂,各分厂报技质部进行周期检查/检定并填写“工装周期