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索奇汽车零部件有限公司

关键零部件和材料的定期检验验证及确认检验程序

版本/修订状态

C.0

编号

QP/SQ8.6-2011

页数

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关键零部件和材料的定期检验验证及确认检验程序

1目的

对关键零件和材料进行检验或验证及定期确认检验，所有采购产品未经检验或验证合格，不得入库、投入加工或使用。以确保关键零件和材料满足认证所规定的要求。

2适用范围

适用于本公司对供应商提供的关键零件和材料的检验或验证及定期确认检验控制。

3引用文件

QP/SQ4.1-2018《文件和资料控制程序》

QP/SQ8.4-2018《产品监视和测量程序》

QP/SQ8.5-2018《例行检验和确认检验程序》

4术语

无

5职责

5.1技质部负责对关键零件和材料进行检验或验证及定期确认检验。

5.2技质部负责检验规程的制定，解决产品检验和试验中技术性问题。

6工作流程及内容

序号

流程

工作说明

责任部门

使用表单

1

关键零件和材料检验

关键零件和材料检验

1）对生产购进物资，库管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，通知检验员。

2）检验员根据《外购件和原材料检验规程》进行检验或验证，并填写《外购件和原材料检验报告》；

a)库房根据检验合格报告办理入库手续；

b)检验或验证不合格时，检验员开出不合格报告，按《不合格品控制程序》进行处理。

c)重要尺寸和参数，做到0收1退，对不影响性能的尺寸超差，报请主管工程师及顾客同意，并签署让步协议后方可放行。

技质部

《外购件和原材料检验报告》

2

关键零件和材料验证

关键零件和材料验证

1）验证方式同《产品监视和测量程序》、《产品例行检验和确认检验控制程序》中的采购产品的验证方式。

2）验证的执行和记录要求

a)重要部件（对产品安全性能有影响的）关键零件的验证，由质检员进行，采用验证供方厂家检验记录的方式，需要对检验规程规定的技术参数或性能指标进行验证，逐一记录到《外购件和原材料检验报告》中，报技质部负责人审批。

b)一般零件和辅助物资的验证，由按正常检验规程进行。

技质部

《外购件和原材料检验报告》

3

关键零件和材料的紧急放行

关键零件和材料的紧急放行

当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由配供部填写《紧急（例外）放行申请单》，经总经理批准后，且需符合以下两个条件：供方的自检合格证明；供方的前三批供货检验和试验合格，方可放行。

技质部

《紧急（例外）放行申请单》

1）库管员根据批准的《紧急（例外）放行申请单》，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行，车间应对其后生产的产品加发明显的标识或单独分区堆放。

2）在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验，一旦发现不符合规定要求时，质检室立即追回和更换。

制造部

《紧急（例外）放行申请单》

4

关键零件和材料的定期确认

关键零件和材料的定期确认

1）为了验证认证产品持续符合标准要求，对涉及安全的关键零件的材料每年至少要进行一次确认检验以确保安装在认证产品上的各关键零件和材料满足认证所规定的要求。

2）技质部根据认证产品的所涉及各关键零件和材料标准要求，制定《定期确认检验规程》，文件中应规定出各零件名称、型号、规格、标准、技术参数、检验项目要求、方法频次以及由哪个部门进行完成，报总经理批准，交技质部执行。

技质部

3）技质部按规定要求对各个关键零件进行定期确认检验，定期确认检验的原材料从原材料库中随机抽取，检验必须严格按原材料进货检验规程进行。检验结束后，检验员填写“外购件和原材料检验报告”。检验不合格时，应填写“不合格品评审处置记录”，并通知配供部，并按照《不合格品控制程序》执行。

技质部

《外购件和原材料检验报告》

4）检验中部分不能完成的项目可委托供应商或有能力的第三方检测机构完成，并出具检测报告，检验或验证记录应能表明产品符合规定要求，并有检验人员或授权人员的签名或盖章。报技质部负责人审批，放在技质部统一存放管理。

技质部

“检验报告”

5

相关资料和记录归档/使用

相关资料和记录归档