2025年采购工作自查报告.docxVIP

2025年采购工作自查报告

2025年，在公司战略目标指引下，采购部门围绕“降本增效、合规可控、协同共赢”核心目标，以制度建设为基础，以流程优化为抓手，以供应商管理为重点，系统推进各项工作。为全面总结经验、查找不足，现从工作开展情况、存在问题、原因剖析及改进方向四方面进行自查。

一、工作开展情况

（一）制度与流程建设持续完善

本年度重点推进采购管理制度体系迭代，结合《国有企业采购操作规范》及公司《内部控制手册》要求，修订《采购管理办法》《供应商管理细则》《紧急采购审批流程》等6项制度，新增《电子招标管理办法》《进口物资采购风险防控指引》2项制度，形成“基础制度+专项细则+操作指引”三级制度框架，覆盖公开招标、竞争性谈判、单一来源等8类采购方式，明确需求提报、立项审批、执行实施、验收结算4大阶段21个关键节点的权责划分与操作标准。同步优化采购审批流程，将原“需求部门-采购部-分管领导-总经理”四级审批压缩为“需求部门（初审）-采购部（合规性审查）-分管领导（终审）”三级，通过OA系统实现线上流转，平均审批时长由7个工作日缩短至3个工作日，效率提升57%。

（二）供应商全周期管理成效显著

建立“准入-分级-考核-退出”全周期管理机制。准入环节严格资质审核，新增供应商需提供近3年财务报表、质量认证、履约案例等12项证明材料，本年度完成126家新供应商准入审核，淘汰资质不符、信用不良企业23家。分级管理方面，根据供应能力、履约质量、服务响应等6类28项指标，将供应商划分为战略级（A类）、核心级（B类）、合格级（C类）、观察级（D类），其中A类供应商占比由去年的8%提升至12%，重点物资由A、B类供应商保障的比例达95%。考核机制实行“月度评分+年度总评”，月度评分涵盖交货及时率（权重30%）、质量合格率（权重40%）、服务响应速度（权重20%）、合规性（权重10%），年度总评结合日常评分与合作深度调整等级。本年度累计发布供应商月度评分报告12期，对评分低于70分的15家供应商启动预警约谈，对连续3个月评分低于60分的3家供应商列入D类并限制合作，对A类供应商给予预付款比例提升、订单优先分配等激励，供应商整体履约及时率从92%提升至96%，质量合格率从98.5%提升至99.2%。

（三）成本控制与价值采购双轮驱动

在传统降本方面，通过集中采购、批量议价、长协锁定等方式降低采购成本。本年度实施集中采购项目52个，涉及原材料、设备、服务等8大类，集中采购率从68%提升至75%，累计节约成本1860万元；与核心供应商签订年度长协合同17份，锁定关键原材料价格，预计全年节省采购支出1200万元。在价值采购方面，强化需求端管理，推动需求部门从“功能导向”向“全生命周期成本导向”转变，联合技术、生产部门开展需求论证12次，优化技术参数23项，避免过度采购导致的成本浪费。例如，某生产设备采购项目中，通过技术论证将原要求的“最高精度等级”调整为“适用精度等级”，在满足生产需求的前提下，采购成本降低28%，年维护费用减少15万元。此外，探索绿色采购，优先选择节能、环保型产品，本年度绿色采购占比达45%，较去年提升10个百分点，获集团“绿色采购先进单位”称号。

（四）风险防控体系逐步健全

构建“事前预防-事中监控-事后追溯”风险防控机制。事前通过供应商信用查询（整合国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网数据）、需求合规性审查（重点核查是否存在指定品牌、参数排他性设置），本年度拦截倾向性需求5次，纠正排他性参数11项。事中依托采购管理系统（PMS）实现全流程留痕，实时监控预算执行率、交货进度、付款节点，对超预算10%的项目自动预警，对延期交货超过3天的订单触发督办流程，本年度系统预警27次，及时处理风险事件19起。事后建立采购后评价机制，对50万元以上项目开展绩效评估，从成本节约率（权重40%）、交货及时率（权重30%）、使用部门满意度（权重30%）三方面评分，形成后评价报告18份，提炼可复制经验7项，发现改进点12个。

二、存在问题

（一）供应商动态管理的精准度有待提升

虽然建立了供应商分级考核机制，但对战略级供应商的深度协同不足，尚未形成联合研发、库存共享等长效合作模式；观察级供应商的帮扶措施不够具体，部分D类供应商仅做限制合作处理，未针对性制定整改方案，导致部分供应商“一退了之”，未能充分挖掘潜在资源。例如，某电子元件供应商因交货延迟被列入D类后直接终止合作，但后续发现其在特定型号产品上仍有技术优势，重新引入时增加了准入成本。

（二）数字化工具应用深度不足

目前采购管理系统（PMS）已覆盖审批、招标、合同等环节，但与财务系统（ERP）、仓储系统（WMS）的集成度不高，存在数据孤岛现象。例如，