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信息系统权限管理制度与信息系统集成项目运维服务规范

信息系统权限管理制度

权限管理目标

确保信息系统中用户对资源的访问和操作是合法、安全且符合业务需求的，防止未经授权的访问、数据泄露和系统破坏，保障信息系统的安全性、完整性和可用性。

适用范围

本制度适用于公司内部所有信息系统，包括但不限于办公自动化系统、财务管理系统、客户关系管理系统等，以及使用这些信息系统的所有人员，涵盖公司员工、外部合作伙伴、临时用户等。

权限管理组织与职责

1.权限管理委员会

-由公司高层管理人员、信息系统负责人和相关业务部门代表组成。

-负责制定和审批信息系统权限管理的总体策略和重大决策。

-定期评估权限管理体系的有效性和适应性，并根据公司业务发展和安全需求进行调整。

2.信息系统管理部门

-负责信息系统权限管理的具体实施和日常维护工作。

-制定和执行权限分配规则、流程和标准。

-建立和维护用户权限数据库，记录用户的权限信息和操作历史。

-定期对权限进行审计和清理，确保权限的合理性和合规性。

3.业务部门

-提出本部门用户的权限需求，并进行初步审核。

-协助信息系统管理部门对本部门用户的权限进行调整和变更。

-负责对本部门用户进行权限使用的培训和指导，确保用户正确使用权限。

4.安全审计部门

-独立于信息系统管理部门和业务部门，对信息系统权限管理进行审计和监督。

-定期检查权限管理的执行情况，发现并报告潜在的安全风险和违规行为。

-对权限管理的改进提出建议和意见。

权限分类与分级

1.权限分类

-功能权限：指用户对信息系统中特定功能模块的访问和操作权限，如创建、查询、修改、删除等。

-数据权限：指用户对信息系统中特定数据资源的访问和操作权限，包括数据的查看、修改、下载等。

-系统管理权限：指对信息系统进行配置、维护和管理的权限，如用户管理、角色管理、系统参数设置等。

2.权限分级

-根据用户的工作职责和业务需求，将权限分为不同的级别，如普通用户、高级用户、管理员等。

-不同级别的用户拥有不同的权限范围和操作权限，高级别用户可以拥有低级别用户的所有权限。

权限申请与审批

1.权限申请

-用户根据自己的工作职责和业务需求，填写《权限申请表》，详细说明所需的权限类型、权限范围和申请原因。

-《权限申请表》需经用户所在部门负责人审核签字，确认申请的合理性和必要性。

2.权限审批

-信息系统管理部门收到《权限申请表》后，对申请进行初步审核，检查申请的权限是否符合权限管理的规定和标准。

-对于符合要求的申请，信息系统管理部门将提交给权限管理委员会进行审批。

-权限管理委员会根据公司的业务需求和安全策略，对申请进行审批，并作出批准或拒绝的决定。

3.权限分配

-经权限管理委员会审批通过后，信息系统管理部门根据审批结果为用户分配相应的权限。

-权限分配应遵循最小化原则，即用户仅拥有完成其工作职责所需的最少权限。

权限变更与撤销

1.权限变更

-当用户的工作职责发生变化或业务需求调整时，用户应及时向信息系统管理部门提出权限变更申请，填写《权限变更申请表》。

-权限变更申请的审批流程与权限申请相同，经审批通过后，信息系统管理部门对用户的权限进行相应的调整。

2.权限撤销

-当用户离职、岗位调动或不再需要某些权限时，信息系统管理部门应及时撤销用户的相关权限。

-权限撤销应在用户离职或岗位调动后的一个工作日内完成，确保用户无法再访问和操作相关的信息系统资源。

权限审计与监督

1.权限审计

-信息系统管理部门定期对用户的权限使用情况进行审计，检查用户是否按照规定的权限进行操作。

-审计内容包括用户的登录时间、操作记录、权限变更历史等，审计记录应保存至少三年。

2.权限监督

-安全审计部门定期对信息系统权限管理进行监督检查，发现并纠正权限管理中存在的问题和不足。

-对于违反权限管理规定的行为，安全审计部门应及时进行调查和处理，并向相关部门和人员通报处理结果。

权限安全与保密

1.权限安全

-信息系统管理部门应采取必要的技术措施，保障权限管理的安全性，如加密存储用户的权限信息、设置访问控制策略等。

-用户应妥善保管自己的账号和密码，不得将账号和密码泄露给他人。

2.权限保密

-信息系统管理部门和相关人员应对用户的权限信息严格保密，不得泄露给任何未经授权的人员。

-对于涉及