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验收管理细则

为规范各类项目、产品及服务的验收管理工作，明确验收流程、标准及责任，确保验收结果真实反映交付成果质量，保障相关方合法权益，结合实际业务需求，制定本管理细则。

一、适用范围

本细则适用于公司范围内所有需通过验收确认交付成果的业务场景，包括但不限于：

1.工程建设类项目（含新建、改建、扩建工程，装修工程，基础设施配套工程等）；

2.设备/物资采购类项目（含生产设备、办公设备、原材料、零部件等）；

3.服务类项目（含技术服务、运维服务、咨询服务、外包服务等）；

4.信息化系统开发及交付项目（含软件定制开发、系统集成、数据服务等）；

5.其他需通过验收确认交付质量的合同履约场景。

二、职责划分

（一）验收组织方

1.业务需求部门为验收第一责任主体，负责根据合同约定或业务要求发起验收申请，组织验收小组开展具体工作，协调相关资源解决验收过程中出现的问题。

2.业务需求部门负责人需对验收申请的必要性、验收标准的合理性进行审核，对验收结果的最终确认签字负责。

（二）交付责任方

1.合同乙方（供应商、承包商、服务方等）需在交付前完成自检验收，确认符合合同约定及技术标准后，向业务需求部门提交正式验收申请及完整验收材料。

2.交付责任方需配合验收小组开展现场核查、功能测试、资料核对等工作，对验收过程中提出的问题及时整改并反馈整改结果。

（三）技术支持部门

1.技术部、质量部等专业部门需指派技术专家参与验收小组，负责对交付成果的技术参数、质量指标、功能性能等进行专业评估，提供技术意见。

2.技术专家需对验收标准的技术合理性进行审核，对现场测试、检测数据的真实性负责。

（四）监督部门

1.审计部或合规部负责对验收流程的合规性进行监督，检查验收材料是否完整、验收程序是否规范、验收结论是否客观，必要时可对重点项目进行抽样复核。

2.监督部门需对验收过程中发现的违规行为（如虚假验收、恶意隐瞒问题等）提出处理建议并跟踪整改。

三、验收流程管理

（一）验收申请

1.交付责任方完成自检验收后，需向业务需求部门提交《验收申请表》及以下材料（具体清单根据项目类型调整）：

-合同或协议复印件（含技术条款、质量要求、验收标准等关键内容）；

-自检验收报告（需包含自检范围、方法、结果及不合格项整改情况）；

-技术文件（含设计图纸、说明书、操作手册、测试记录、检测报告等）；

-第三方认证/检测证明（如适用，需为具有CMA、CNAS等资质的机构出具）；

-其他与交付成果相关的证明材料（如设备出厂合格证、软件源代码审查报告等）。

2.业务需求部门收到申请后，需在3个工作日内完成材料初审，重点核查材料完整性、自检验收结论合理性及是否满足合同约定的验收启动条件。材料不完整的，应一次性书面告知补充；不符合启动条件的，需说明理由并退回申请。

（二）验收小组组建

1.材料初审通过后，业务需求部门应在5个工作日内组建验收小组。验收小组由以下人员组成：

-业务需求部门代表（组长，负责统筹协调）；

-技术专家（1-2名，根据项目技术复杂度确定）；

-财务或成本管理人员（1名，负责核对合同付款节点）；

-监督部门代表（可选，视项目重要性或风险等级确定）；

-其他相关方代表（如使用部门、外部专家等，需提前征得各方同意）。

2.验收小组成员需具备与项目相关的专业知识或经验，与交付责任方无利害关系，确保验收过程客观公正。

（三）现场验收实施

1.验收小组应在验收前3个工作日向交付责任方发送《验收通知书》，明确验收时间、地点、范围及需配合事项。

2.现场验收分为资料核查、实体检查（或功能测试）两个环节：

-资料核查：对照合同及技术文件，核对技术参数、检测报告、认证证书等材料的一致性、有效性，重点核查是否存在伪造、篡改或与实际交付不符的情况。

-实体检查/功能测试：

-工程类项目：核查隐蔽工程验收记录、材料进场检验报告，现场检查施工质量（如结构安全、防水性能、装饰工艺等），必要时使用专业仪器检测（如混凝土强度、甲醛含量等）；

-设备/物资类项目：核对型号、规格、数量，进行试运行测试（如设备运行稳定性、能耗指标），抽样检查外观质量及关键部件性能；

-服务类项目：核查服务记录（如运维日志、咨询报告），通过用户访谈、现场观察等方式评估服务响应速度、专业程度及用户满意度；

-信息化系统类项目：进行功能测试（覆盖所有需求点）、性能测试（如并发