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(2025)学校食堂询价制度(3篇)

第一篇

为了加强学校食堂管理，规范食堂物资采购行为，确保采购物资的质量和价格合理，保障师生的饮食安全和健康，结合学校实际情况，特制定本询价制度。

询价工作的组织与职责

学校成立食堂询价小组，由后勤部门负责人、食堂管理人员、财务人员以及教师代表和学生代表组成。后勤部门负责人担任组长，全面负责询价工作的组织和协调。食堂管理人员负责提供采购物资的详细需求信息，包括品种、规格、数量、质量标准等。财务人员负责对采购资金进行预算审核和监督，确保采购资金的合理使用。教师代表和学生代表参与询价过程，从师生的角度对采购物资的质量和价格提出意见和建议。

询价小组的主要职责是：制定询价计划，确定询价的物资范围和时间安排；选择合适的供应商，发出询价函或进行电话询价；对供应商的报价进行分析和比较，筛选出符合要求的供应商；组织谈判，争取最优惠的采购价格和服务条款；撰写询价报告，提出采购建议，报学校领导审批。

询价范围与频率

学校食堂的所有物资采购，包括主副食品、调味品、餐具、清洁用品等，均应纳入询价范围。对于常用的、消耗量较大的物资，如大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜等，每周至少进行一次询价；对于不常用的、消耗量较小的物资，如特殊调味品、进口食品等，根据实际采购需求进行询价，但每季度至少进行一次全面询价。

询价方式与流程

询价方式主要包括书面询价和电话询价两种。对于重要的、采购金额较大的物资，应采用书面询价的方式，向至少三家供应商发出询价函。询价函应包括以下内容：学校名称、采购项目名称、规格、数量、质量标准、交货时间和地点、报价有效期等。对于一般性的、采购金额较小的物资，可以采用电话询价的方式，但应做好询价记录。

询价流程如下：

1.需求提出：食堂管理人员根据食堂的实际需求，制定采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量和质量标准，报后勤部门负责人审核。

2.供应商选择：询价小组通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式，选择符合要求的供应商。供应商应具有良好的信誉、合法的经营资质和稳定的供货能力。

3.询价实施：按照确定的询价方式，向供应商发出询价函或进行电话询价。在询价过程中，要保持公正、公平、公开的原则，不得向供应商透露其他供应商的报价信息。

4.报价分析：对供应商的报价进行分析和比较，考虑价格、质量、服务、交货期等因素，筛选出至少两家符合要求的供应商。

5.谈判与确定：与筛选出的供应商进行谈判，争取最优惠的采购价格和服务条款。谈判过程中，要注意维护学校的利益，同时也要尊重供应商的合理诉求。根据谈判结果，确定最终的供应商和采购价格。

6.报告审批：询价小组撰写询价报告，详细记录询价过程、供应商报价情况、谈判结果等内容，提出采购建议，报学校领导审批。学校领导根据询价报告和学校的实际情况，做出采购决策。

供应商管理

建立供应商档案，对供应商的基本信息、经营状况、供货质量、价格水平、服务态度等进行记录和评价。定期对供应商进行考核，根据考核结果对供应商进行分类管理。对于表现优秀的供应商，给予优先合作的机会；对于表现不佳的供应商，及时进行警告、整改，直至终止合作。

加强与供应商的沟通与合作，建立良好的合作关系。定期召开供应商座谈会，听取供应商的意见和建议，共同解决采购过程中出现的问题。要求供应商严格遵守学校的采购规定和质量标准，按时、按质、按量供应物资。

监督与审计

学校纪检监察部门对食堂询价工作进行全程监督，确保询价过程的公正、公平、公开。定期对询价工作进行检查，发现问题及时提出整改意见。

学校审计部门对食堂采购资金的使用情况进行审计，检查采购合同的签订和执行情况、采购物资的验收和入库情况、采购发票的真实性和合法性等。对审计中发现的问题，要严肃追究相关人员的责任。

第二篇

为进一步规范学校食堂物资采购行为，降低采购成本，提高采购效率，保证采购物资的质量和安全，根据国家有关法律法规和学校的相关规定，制定本询价制度。

询价原则

1.公正公平原则：询价工作应严格按照规定的程序和标准进行，确保所有供应商在同等条件下参与竞争，不得偏袒任何一方。

2.质量优先原则：在保证采购物资质量符合学校要求的前提下，选择价格合理的供应商。不得为了降低成本而牺牲物资的质量。

3.效益最大化原则：通过询价和谈判，争取最优惠的采购价格和服务条款，实现采购效益的最大化。同时，要考虑采购物资的使用成本和后续服务，确保长期效益。

4.保密原则：询价小组成员应严格遵守保密制度，不得向供应商透露其他供应商的报价信息和学校的采购意图。

询价工作流程

1.采购计划制定：食堂管理人员根据食堂的实际运营情况和师生的需求，制定详细的采购计划。采购计划应包括采购物资的品种、规格、数量、质量标准、采购时间等内容，报后勤部门审核。

2.供应商筛选：后勤部门