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连锁超市货品管理流程标准手册

前言

本手册旨在规范连锁超市货品管理的各项流程，确保商品从采购、入库、存储、陈列、销售到盘点、退换货等各个环节均能得到高效、准确、合规的操作。其目的在于提升库存周转率、保障商品质量、优化顾客购物体验，并最终增强门店的整体运营效益与市场竞争力。本手册适用于本连锁超市旗下所有门店及相关职能部门。

第一章货品管理核心原则

1.以顾客为中心原则：货品选择、陈列及库存水平均需以满足顾客需求为首要考量，确保商品可得性与新鲜度。

2.质量优先原则：严格把控商品采购、验收、存储各环节的质量关，杜绝不合格商品流入市场。

3.效率与效益平衡原则：在保证货品管理质量的前提下，追求流程简化、操作高效，降低管理成本，提升资金使用效率。

4.数据驱动原则：充分利用POS系统、库存管理系统等工具，通过数据分析指导采购决策、库存调整及销售策略。

5.合规经营原则：严格遵守国家相关法律法规及公司内部规章制度，确保商品来源合法、标识规范、宣传真实。

第二章组织机构与职责

2.1总部采购部

*负责制定整体采购策略及年度/季度采购计划。

*供应商的开发、评估、谈判与管理。

*商品引进、淘汰及价格策略的制定与执行。

*统筹协调跨门店的商品调配。

2.2门店营运部

*负责执行总部采购计划，根据门店实际需求提报补货申请。

*商品的收货、验收、入库、存储、陈列、销售及退换货管理。

*日常库存检查、盘点及临期/破损商品的处理。

*收集顾客反馈及市场信息，及时反馈给相关部门。

2.3仓储物流部(如适用，或由门店承担其职能)

*负责区域中心仓库的管理，包括商品存储、分拣、配送。

*确保仓库内商品的安全、有序及合理周转。

*配合门店进行商品调拨与退换货物流。

第三章商品采购与供应商管理

3.1商品采购流程

1.需求分析与计划制定：采购部结合历史销售数据、市场趋势、促销计划及门店反馈，制定商品采购计划。

2.供应商选择与洽谈：在合格供应商名录中选择或开发新供应商，就商品价格、质量标准、交货周期、付款条件、售后服务等进行洽谈。

3.合同签订：达成一致后，签订正式采购合同，明确双方权利与义务。

4.订单下达：根据采购计划及门店需求，向供应商下达采购订单。

5.订单跟踪与调整：跟踪订单执行情况，确保按时到货，必要时进行订单调整。

3.2供应商管理

1.供应商准入：建立供应商准入标准，对供应商的资质、生产能力、质量控制体系、信誉等进行评估。

2.供应商信息维护：建立并及时更新供应商档案，包括基本信息、合作历史、合同条款等。

3.供应商绩效评估：定期从商品质量、价格竞争力、交货及时性、售后服务等方面对供应商进行评估，评估结果作为后续合作的重要依据。

4.供应商关系维护：与核心供应商建立长期稳定的合作关系，共同提升供应链效率。

第四章商品收货与验收管理

4.1收货前准备

1.门店收货人员需提前了解当日到货计划，清理收货区域，准备必要的工具（如叉车、地磅、周转筐等）。

2.核对采购订单信息，确保与供应商发货信息一致。

4.2收货与验收流程

1.核对信息：供应商送货到店后，收货人员首先核对送货单与采购订单（或系统预期到货信息）是否一致，包括商品品名、规格、型号、数量、生产日期、保质期等。

2.数量清点：按照送货单及商品包装规格，对商品数量进行逐一清点或抽样核对。

3.质量检查：

*外观检查：检查商品包装是否完好无损，有无破损、污染、变形等情况。

*保质期检查：重点检查食品、日化等有保质期商品的生产日期及保质期，确保未过期且在合理的保质期内。

*内在质量抽查：对部分商品可进行开箱抽查，检查商品本身是否符合质量要求（如色泽、气味、形态等）。

4.系统录入与确认：验收合格的商品，及时在门店管理系统中进行收货确认，完成入库操作，打印入库单。

5.不合格品处理：对验收不合格的商品，应立即通知供应商，并根据合同约定进行拒收、退货或索赔处理，同时在系统中记录。

4.3收货记录与存档

所有收货单据（送货单、验收单、入库单等）需妥善保管，定期整理归档，以备查验。

第五章商品仓储管理

5.1仓储规划与布局

1.根据商品特性（如常温、冷藏、冷冻、易碎、贵重等）划分存储区域，实行分区管理。

2.货位规划应遵循“先进先出”（FIFO）原则，便于存取及库存周转。

3.通道畅通，标识清晰，确保作业安全与效率。

5.2商品存储规范

1.分类存放：相同或相似商品集中存放，不同类别商品分区存放，避免混放。

2.堆码要求：商品堆码应稳固、安全，符合包装标识要求，避免超高、超重导致商品损坏或安