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2025年关于医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告

为深入贯彻落实党中央、国务院关于医药领域腐败问题集中整治的决策部署，按照国家卫生健康委、国家医保局等九部门联合印发的《2025年医药领域腐败问题集中整治工作方案》要求，我单位（注：文中我单位代指参与整治的医疗机构或医药企业，下同）高度重视，于2025年3月至9月开展了为期7个月的腐败问题自查自纠专项行动。本次自查坚持全面覆盖、深挖细查、立行立改原则，聚焦药品和医用耗材采购、临床诊疗、学术会议、财务报销等关键环节，通过资料核查、数据比对、问卷调查、个别谈话等方式，系统梳理廉洁风险点，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与动员部署。成立由主要负责人任组长，纪委书记、分管采购、医疗、财务的领导任副组长，纪检、审计、医务、药学、设备、财务等部门负责人为成员的专项整治领导小组，下设综合协调、问题核查、整改督导3个工作组，制定《2025年医药领域腐败问题自查自纠实施方案》，明确时间表路线图和责任清单。召开动员部署会3次，覆盖全体中层以上干部及重点岗位人员200余人次，组织签订《廉洁从业承诺书》486份，确保全员知晓、全员参与。

（二）自查范围与重点内容。自查范围涵盖2022年1月至2025年6月期间的业务活动，重点聚焦五大领域：一是药品、医用耗材（含高值耗材、试剂）、医疗设备采购全流程，包括供应商资质审查、招标谈判、合同签订、验收付款等环节；二是临床诊疗行为，重点排查大处方泛耗材、不合理检查检验及与医药代表不当接触等问题；三是学术会议与合作项目，核查会议审批、经费使用、讲者劳务支付及合作研发资金流向；四是财务收支管理，重点检查虚列支出、套取资金、违规报销等行为；五是内部管理机制，包括廉洁风险防控体系、重点岗位轮岗、投诉举报渠道等制度执行情况。

（三）自查方式与数据支撑。采用线上+线下双轨核查模式：线上依托医院信息管理系统（HIS）、医保智能监控平台、财务一体化系统，提取药品耗材采购数据12.3万条、门诊处方数据86.7万份、住院病历数据14.2万份，运用大数据分析工具比对采购价格波动（设定±20%为预警阈值）、单品种药品使用量异常增长（月环比增长超30%）、高值耗材单病例使用金额过高等指标，筛查可疑线索137条；线下通过调阅合同档案、核查原始凭证、开展个别谈话（覆盖重点岗位人员102人）、发放匿名问卷（回收有效问卷412份）等方式，验证线上筛查结果，同步收集职工及患者反映的问题线索28条。

二、自查发现的主要问题

（一）采购环节存在隐性利益输送风险。通过比对2023-2024年某品牌心血管介入支架采购数据，发现该产品采购单价较同期市场平均价高15%-20%，且连续18个月未进行价格谈判；核查供应商资质时发现，3家试剂供应商与部分临床科室骨干存在学术顾问合作关系，其中2家企业近3年为相关人员支付讲课费咨询费共计42.6万元，存在明学术、暗输送嫌疑；设备采购档案中，1台高端影像设备的验收记录仅有技术参数确认，未留存临床使用效果评估报告，存在验收流程形式化问题。

（二）临床诊疗行为规范性不足。抽取2025年1-6月呼吸科、骨科住院病历各200份，发现12份病历存在无指征使用抗生素（占比6%），8份病历存在高值耗材超范围使用（如膝关节置换术额外使用非必要防粘连膜）；门诊处方分析显示，某新型降压药月均处方量从2024年12月的120张增至2025年3月的580张（增长383%），同期该药品生产企业在院开展学术推广活动4次，存在带金销售关联风险；医护人员与医药代表接触管理存在漏洞，2025年1-6月登记的医药代表院内拜访记录仅52次，但通过监控抽查发现实际接触超120次，部分科室存在非预约时段私下接触现象。

（三）学术会议与合作项目管理不规范。2023-2024年共举办/参与学术会议87场，其中15场会议经费超预算20%以上（最高超支45%），主要原因为临时增加专家交通住宿费；核查会议资料发现，7场会议的讲者名单与实际到场人员不符（存在代讲现象），4场会议未留存签到表、照片等佐证材料；与某生物科技公司合作的肿瘤靶向治疗临床研究项目中，30万元研发经费被用于支付非研究相关的差旅费用，占项目总经费的18%，存在资金挪用问题。

（四）财务报销存在虚假支出隐患。抽查2024年1-12月办公费、差旅费报销凭证300份，发现12份存在同一日期多批次采购小额办公用品（疑似拆分发票），涉及金额5.8万元；6份差旅费报销单中，高铁票、住宿费发票与行程时间不匹配（如某日同时出现北京、上海两地住宿记录），涉及金额2.3万元；药品推广服务费支付记录显示，某医药公司连续6个月收取市场调研费10万元/月，但未提供具体调研内容及成果报告，存在虚列费用嫌疑。

（五）内部监管机制存在短板。廉洁风险防控方面