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2025年考勤管理专项检查自查报告

为全面落实《关于加强企业劳动用工规范管理的指导意见》（人社发〔2024〕12号）及集团《考勤管理专项检查工作方案》要求，我司于2025年3月1日至4月30日开展了为期两个月的考勤管理专项自查工作。本次自查覆盖总部8个部门、12家分子公司及5个驻外办事处，涉及员工2317人（含劳务派遣人员189人），通过系统数据比对、纸质台账核查、员工访谈（累计访谈326人次）、现场突击检查（覆盖7个办公区）等方式，全面梳理考勤制度建设、执行流程、系统管理及特殊情形处理等环节，现将自查情况报告如下：

一、制度建设与执行基础情况

我司现行《考勤管理办法（2023修订版）》于2023年11月经职工代表大会审议通过，2024年1月1日起施行，制度内容涵盖标准工时、综合工时、不定时工时三类考勤模式，明确请假（病假、事假、婚假、产假等9类）、加班、调休、外出公干等12项情形的审批流程，规定考勤数据月度公示、季度复核、年度归档的管理要求，并与薪酬核算系统实现数据对接。2024年以来，人力资源部通过新员工培训（累计培训41场）、制度宣贯会（每季度1次）、OA系统公告栏（每月更新案例解读）等方式开展制度普及，2025年3月随机抽取100名员工进行制度知晓度测试，平均分达92.3分，基础认知达标率98%。

考勤管理责任体系方面，实行“三级管理制”：人力资源部为统筹部门，负责制度修订、系统维护及跨部门数据核查；各部门/分子公司综合岗为执行主体，负责本单位考勤记录初审、异常情况上报；部门负责人为审批责任人，对3天以上请假、加班申请等行使最终审批权。2024年1月至2025年2月，全司累计处理考勤异常记录12785条，其中请假类8921条（审批通过率99.6%）、加班类2134条（审批通过率97.2%）、迟到早退类1730条（均按制度扣减全勤奖），未发现越权审批或违规操作行为。

二、重点问题排查与具体表现

（一）制度适配性不足问题

1.弹性工作制配套细则缺失。2024年6月起，我司对技术研发部、市场拓展部共217名员工试行弹性工作制（核心工作时间9:30-11:30、14:00-17:00，其余时间自主安排），但制度仅规定“每日工作时长不低于8小时”，未明确弹性时段的考勤记录方式（如是否需分段打卡）、异常情况认定标准（如因项目攻坚导致当日时长不足是否可跨日补时），导致2024年下半年技术研发部出现3起员工与部门关于“是否构成缺勤”的争议。

2.跨区域考勤管理标准不统一。驻外办事处（如成都、武汉、西安）员工原执行“属地考勤+月度汇报”模式，但2024年10月集团要求统一使用总部考勤系统后，因部分办事处办公场所未安装人脸识别设备，员工需通过移动端打卡，而制度未明确移动端打卡的定位精度要求（如需精确到办公场所300米内），导致2024年11月至2025年2月武汉办事处出现12次“定位偏离办公地址但声称外出公干”的记录，其中5次因无法提供有效证明被认定为缺勤，员工反映“标准模糊，缺乏可操作性”。

（二）执行流程疏漏问题

1.基层审批把关不严。自查发现，2024年第四季度行政部存在3例“病假仅提供口头说明未附医院证明”的情况（涉及员工A、B、C），其中员工A累计请假12天均未补正材料；2025年1月市场二部主管张某对下属李某的“事假申请”未核实实际去向，李某实际因私赴外地旅游，造成考勤记录与实际情况不符。

2.考勤数据与薪酬核算衔接滞后。2024年7月至2025年2月，薪酬核算中因考勤数据未及时同步导致的薪资差错共7例，主要表现为：（1）3例因部门未在每月5日前提交考勤汇总表（制度规定截止日为每月3日），导致薪酬部被迫使用系统初步数据核算，后续补正数据与原数据差异引发员工投诉；（2）4例因“调休未及时录入系统”导致加班工资多算（其中2例涉及劳务派遣人员，差额分别为850元、1200元）。

3.特殊群体考勤管理不规范。经核查，2024年孕期女职工（共17人）中，有5人存在“产检假未单独标注”情况（与病假合并记录），导致后续生育津贴核算时需人工拆分数据；2024年12月退休返聘人员王某（非全日制用工）的考勤记录与实际工作天数偏差2天（系统记录21天，实际到岗19天），原因是返聘人员未纳入指纹打卡范围，仅由部门手工登记，存在漏登风险。

（三）系统管理短板问题

1.考勤系统功能待优化。现有系统虽支持人脸识别、指纹、移动端打卡，但存在三方面缺陷：（1）节假日设置需人工更新，2025年春节调休（1月28日、29日上班）未及时在系统中标记，导致1月28日当天23名员工因未收到提醒未打卡，被系统误判为缺勤；（2）移动端打卡定位仅精确到街道（误差约500米），无法识别具体办公楼层，2024年11月至2