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2025年靠企吃企自查报告

根据上级党委关于深化靠企吃企问题专项整治的工作部署，我单位党委高度重视，坚持问题导向、目标导向、结果导向，成立专项自查工作领导小组，统筹协调纪检、审计、财务、合规等部门组成联合工作组，于2025年3月至6月开展了为期4个月的靠企吃企问题全面自查。本次自查覆盖总部及下属12家二级单位、37家三级单位，通过“清单式”排查、“穿透式”核查、“交叉式”比对等方式，重点围绕关联交易、工程建设、资产处置、物资采购、薪酬福利等5大领域23项具体问题开展深入核查，共梳理问题线索41条，其中立行立改问题28条，限期整改问题13条。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）强化组织领导，压实责任链条。成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长的专项自查领导小组，制定《靠企吃企问题专项自查工作方案》，明确“党委统筹、纪委督导、部门主责、全员参与”的工作机制。召开专题动员部署会3次，组织业务骨干培训2期，编制《靠企吃企问题自查清单》，涵盖5大类127项具体表现，为自查工作提供操作指引。

（二）拓宽排查渠道，提升核查精度。采取“内部+外部”“线上+线下”相结合的方式，内部通过调取财务凭证、合同台账、招标记录等资料，比对分析近3年关联交易数据3.2万条、工程建设项目189个、资产处置记录216项；外部通过函询供应商、走访客户、发放调查问卷（收回有效问卷1200份）等方式收集线索。运用大数据分析工具对采购价格、交易对手、资金流向等关键指标进行交叉核验，发现异常关联交易线索7条、可疑利益输送线索3条。

（三）坚持边查边改，推动标本兼治。建立“问题台账—责任清单—整改时限—验收标准”闭环管理机制，对自查发现的问题实行“一问题一档案”，明确责任部门、整改措施和完成时限。截至6月底，已完成整改28条，整改完成率68.3%；剩余13条问题均制定专项整改方案，明确9月底前全部销号。同步开展制度“废改立”工作，修订《关联交易管理办法》《工程建设项目招标实施细则》等制度8项，新制定《供应商廉洁承诺管理办法》《资产处置全流程监督指引》等制度5项。

二、突出问题及具体表现

（一）关联交易领域利益输送问题突出。一是虚构业务套取资金。某二级单位2023年与关联方A公司签订“技术咨询服务”合同，合同金额85万元，但实际未提供任何实质性服务，资金通过A公司账户周转后回流至该单位原负责人王某个人账户，涉及金额52万元。二是高价采购关联方产品。2024年下属B公司向关联方C公司采购原材料，经市场比价，C公司同类产品价格高于市场价23%，累计多支付采购款178万元，经查系B公司采购部负责人张某与C公司实际控制人存在亲属关系。三是低价向关联方出售资产。2024年6月，下属D公司将闲置的办公设备（评估价值120万元）以50万元价格转让给关联方E公司，交易未履行资产评估备案程序，且E公司股东为D公司原总经理李某的配偶。

（二）工程建设领域违规操作屡禁不止。一是围标串标问题隐蔽。2023年某重点工程项目招标中，3家投标单位存在“投标文件雷同性超90%”“保证金同账户转出”等异常情况，经查系项目管理部负责人赵某与招标代理机构串通，通过指定“陪标”单位帮助特定企业中标，涉及项目金额2300万元。二是违规分包转包频发。2024年某厂房建设项目中，中标单位F公司将主体工程以“劳务分包”名义转包给无资质的G公司，G公司施工质量不达标导致部分结构返工，造成直接经济损失150万元，而F公司通过收取15%“管理费”非法获利345万元。三是变更签证管理混乱。2023年至2024年，下属H公司3个工程项目累计发生变更签证47次，其中28次未履行审批程序，涉及金额占合同总价比例达32%，存在通过虚增工程量套取工程款的嫌疑，初步核实虚增金额约86万元。

（三）资产资源管理存在重大漏洞。一是闲置资产低价出租。下属I公司将位于市中心的闲置仓库（建筑面积1200㎡）出租给外部企业J公司，租赁合同约定年租金18万元，经第三方评估，同类仓库市场年租金应为45万元，合同期5年累计少收租金135万元，经查J公司实际控制人为I公司原后勤部长陈某的侄子。二是无形资产流失严重。2024年下属K公司与外部机构合作开发的“智能生产管理系统”软件，在未进行知识产权评估的情况下，以“技术合作”名义将著作权无偿转让给合作方，该软件后续通过市场推广实现收益超500万元，而K公司未获得任何分成。三是报废资产处置违规。2023年至2024年，总部及下属单位累计处置报废设备217台，其中56台未通过公开拍卖程序，直接出售给“熟客”，经核查，部分设备处置价格仅为残值的30%，涉及金额42万元，存在内外勾结、私下交易问题。

（四）薪酬福利发放存在违规乱象。一是超标准发放津补贴。2023年总部某部门以“项目攻坚”名义，向12名