2025年物资采购自查报告.docxVIP

2025年物资采购自查报告

为全面落实集团公司关于物资采购管理的工作要求，切实规范采购行为、提升资金使用效益，我单位于2025年9月1日至10月31日，组织专项工作组对2025年1-8月实施的物资采购项目开展全面自查。本次自查覆盖办公物资、生产设备、工程材料等三大类共127个采购项目，涉及预算金额8920万元，实际成交金额8460万元。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨有序，单位成立了由分管后勤的副总经理任组长，审计部、财务部、采购部、使用部门负责人为成员的专项自查小组，制定《2025年物资采购自查工作方案》，明确全面覆盖、重点核查、问题导向、立行立改的工作原则。自查分为三个阶段：第一阶段（9月1-10日）为准备阶段，收集2025年采购台账、合同、招标文件、验收记录等13类基础资料，建立包含23项核查要点的清单；第二阶段（9月11日-10月20日）为现场核查阶段，通过调阅资料、访谈经办人、比对系统数据等方式，对每个项目的需求申报、方式选择、文件编制、评审过程、合同履约、验收结算等6个环节进行全流程追溯；第三阶段（10月21-31日）为总结整改阶段，梳理问题清单，制定整改措施，明确责任人和完成时限。期间召开专题会议5次，形成工作记录42份，访谈相关人员38人次。

二、采购制度执行情况

我单位现行物资采购管理制度体系以《物资采购管理办法（2024修订版）》为核心，配套《供应商管理办法》《电子采购平台操作规范》《采购验收实施细则》等7项制度，覆盖采购全生命周期管理。2025年1-8月，通过专题培训、线上测试等方式开展制度宣贯3次，参与人员达216人次，考核通过率98%。从自查情况看，制度执行总体规范：一是采购决策程序合规，所有预算超50万元的项目均经总经理办公会审议，涉及重大设备采购的3个项目（预算合计2100万元）提交党委会研究，留存会议纪要及决策记录完整；二是采购方式选择符合规定，127个项目中，公开招标68个（占比53.5%）、竞争性谈判35个（占比27.6%）、询价采购19个（占比14.9%）、单一来源5个（占比3.9%），单一来源项目均因专利技术或应急需求申报，经上级主管部门备案；三是信息公开到位，所有公开招标项目均在省级公共资源交易平台发布公告，中标结果公示期均不少于3个工作日，未发现应公开未公开的情况。

三、重点环节核查情况

（一）需求计划管理

核查发现，95%的项目需求计划由使用部门提出后，经采购部、财务部联合审核，其中28个项目因需求描述不清、数量超实际需要等问题被退回修改。典型案例：3月份某车间申报工业轴承500套，经核查该车间月均消耗量仅80套，库存尚有200套，最终核减至300套，节约预算42万元。但仍存在2个项目需求论证不充分的问题：7月份综合办公室申报多功能打印机10台，实际核查发现现有打印机利用率不足60%，且新增需求主要集中在2个部门，最终调整为采购5台，剩余5台通过内部调配解决。

（二）采购文件编制

对78份招标文件、46份谈判文件的技术参数、评分标准、合同条款进行逐条检查，92%的文件符合《采购文件编制指引》要求。存在的主要问题：一是2份招标文件技术参数设置倾向性条款，如某实验室仪器采购项目要求设备需兼容A品牌专用软件，经核实该软件非行业通用标准，涉嫌指向特定供应商；二是3份谈判文件评分标准中服务方案权重占比达40%（高于制度规定的30%上限），存在评分主观性过大风险；三是1份询价文件未明确交货期延迟违约金具体比例，仅约定按行业惯例执行，缺乏可操作性。

（三）评审过程监督

127个项目评审均在单位评标室或公共资源交易中心进行，全程录音录像，评审专家均从省级专家库随机抽取（其中50万元以上项目专家人数均为5人，符合单数且不少于3人的规定）。核查发现：1个公开招标项目评审中，某专家对技术标评分与其他专家偏差超过20%，经复核该专家未在评分表中注明理由，已要求评标委员会书面说明原因并归档；2个竞争性谈判项目谈判记录仅记录最终报价，未留存谈判过程中对技术参数的调整细节，存在记录不完整问题。

（四）合同签订与履约

所有项目均在中标（成交）通知书发出后30日内签订合同，合同内容与招标文件、响应文件一致率100%。履约方面，121个项目按合同约定完成履约，6个项目出现延迟交货：其中3个因供应商生产排期问题延迟5-10天，已按合同扣除0.5%-1%的违约金（合计12.8万元）；2个因不可抗力（暴雨导致物流中断）延迟，供应商提供证明材料后协商延长交货期；1个因我方场地准备不足导致延迟，已向供应商支付5000元误工费并书面致歉。

（五）验收与结算

验收环节实行使用部门+采购部+技术专家三方验收制，留存验收单、现场照片、检测报告等资料。98%的项目验收合格，2个项目存在质