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信息安全管理制度范本

一、总则

1.1目的与依据

为规范组织信息安全管理，保障信息资产的机密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及相关行业监管要求，结合组织实际情况，制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于组织内部各部门、全体员工（包括正式员工、实习生、劳务派遣人员）以及为组织提供服务的第三方合作伙伴（如供应商、外包服务商等）。涉及的信息资产包括但不限于业务数据、客户信息、财务数据、技术文档、系统账号、密码、设备等。

1.3基本原则

1.3.1最小权限原则：用户及系统仅获得完成工作所必需的最小权限，权限分配需遵循“按需授权、动态调整”机制。

1.3.2全程管控原则：对信息产生、传输、存储、使用、销毁全生命周期进行安全管理，覆盖物理环境、网络、系统、数据等层面。

1.3.3预防为主原则：以风险防控为核心，通过技术手段和管理措施降低信息安全事件发生概率，定期开展风险评估与应急演练。

1.3.4责任明确原则：建立“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的信息安全责任体系，明确各层级、各岗位安全职责。

1.3.5动态调整原则：根据业务发展、技术更新及外部威胁变化，定期修订和完善本制度及相关配套措施。

1.4管理职责

1.4.1信息安全领导小组：由组织高层管理者牵头，负责审定信息安全战略、制度及重大事项，审批安全预算，监督安全工作落实。

1.4.2信息安全管理部门（或岗位）：作为信息安全日常管理执行机构，负责制度制定与宣贯、安全风险评估、安全技术防护、安全事件处置、合规性检查等工作。

1.4.3各业务部门：负责本部门信息资产梳理、安全措施落实、员工安全培训及配合安全审计，确保业务活动符合信息安全要求。

1.4.4全体员工：严格遵守本制度规定，规范信息使用行为，参与安全培训，及时报告安全风险或事件，承担岗位对应的安全责任。

二、组织架构与职责分工

2.1组织架构设置

2.1.1决策层架构

信息安全领导小组是组织信息安全的最高决策机构，由总经理担任组长，分管安全的副总经理担任副组长，各部门负责人（包括技术部、业务部、人力资源部、财务部等）为成员。领导小组每季度召开一次全体会议，特殊情况下可临时召开，审议信息安全战略规划、年度工作计划、重大安全事件处置方案及安全预算等事项。组长负责最终决策，副组长协助组长落实日常工作，各部门负责人需向领导小组汇报本部门安全工作进展及存在的问题。

2.1.2管理层架构

信息安全管理部门是信息安全管理的专职执行机构，设部长1名，直接向分管副总经理汇报。部门内部根据职能划分设三个小组：安全规划组、技术防护组、安全审计组。安全规划组负责制定信息安全制度、风险评估方案及安全培训计划；技术防护组负责部署安全设备（如防火墙、入侵检测系统）、监控系统运行、处理安全事件；安全审计组负责定期检查各部门安全措施落实情况、审核第三方服务商安全资质及出具安全审计报告。部门人员需具备3年以上信息安全相关工作经验，定期参加行业培训，确保专业能力符合岗位要求。

2.1.3执行层架构

各部门设安全专员1名，由部门负责人兼任或指定专人担任，负责本部门信息安全工作的具体落实。安全专员需接受信息安全管理部门的业务指导，定期向信息安全管理部门汇报本部门信息资产清单、安全措施执行情况及员工安全培训记录。对于基层员工，各部门需明确岗位安全职责，如业务人员需规范使用客户信息，技术人员需确保系统账号安全，行政人员需负责办公设备物理安全等。

2.2关键岗位职责

2.2.1信息安全总监职责

信息安全总监由分管副总经理兼任，是信息安全工作的第一责任人，主要职责包括：统筹组织信息安全战略制定，确保与业务发展目标一致；审批信息安全年度预算及重大安全项目；协调跨部门资源，解决安全管理中的重大问题；组织重大安全事件的应急处置，向总经理及监管机构报告情况；定期向信息安全领导小组汇报工作进展，提出改进建议。

2.2.2信息安全管理部门部长职责

信息安全管理部门部长是信息安全日常工作的直接负责人，主要职责包括：组织制定信息安全管理制度、操作流程及技术标准；牵头开展信息安全风险评估，识别潜在风险并制定整改措施；协调技术防护组与安全审计组的工作，确保安全措施有效落实；组织信息安全培训及应急演练，提升员工安全意识；对接外部监管机构及第三方服务商，确保符合法律法规要求；定期向信息安全总监汇报部门工作情况，提出人员、设备等资源需求。

2.2.3安全工程师职责

安全工程师是技术防护的核心执行者，主要职责包括：部署、维护及升级安全设备（如防火墙、入侵检测系统、数据加密设备），确保设备正常运行；监控网络及系统运行状态，及时发现并处置安全事件（