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2025年医药领域腐败问题集中整治自查自纠报告材料

根据国家卫生健康委等9部门《关于开展医药领域腐败问题集中整治工作的通知》（国卫医急发〔2025〕XX号）及XX省、XX市相关工作部署，我单位高度重视、迅速行动，围绕医药购销、医疗服务、科研管理等关键环节，全面开展腐败问题自查自纠。现将自查情况、问题分析及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作全覆盖、无死角，我单位成立了由党委书记任组长、纪委书记任副组长，医务、药剂、设备、财务、审计等部门负责人为成员的专项整治领导小组，制定《XX医院医药领域腐败问题自查自纠工作方案》，明确“查制度漏洞、查行为规范、查利益输送”三大重点方向。通过召开全院动员大会、科室专题会、线上培训等形式，组织52个临床医技科室、12个行政职能部门共1326名职工学习《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《医药代表备案管理办法》等文件，签订《廉洁从业承诺书》1318份（6名退休返聘人员因年龄原因未签）。

自查范围覆盖2022年1月至2025年6月期间的医药耗材采购（涉及供应商217家）、临床用药（覆盖1200余种药品）、医疗设备购置（累计采购327台/套）、科研项目经费（在研课题58项）、医保基金使用（结算病例14.3万例）等5大领域。采用“数据筛查+现场核查+人员访谈”相结合的方式：一是利用医院信息系统（HIS）提取处方数据、耗材使用量、设备采购价等关键指标，通过大数据分析锁定异常值；二是调阅采购合同、财务凭证、会议记录等纸质资料1.2万余份；三是开展内部访谈236人次，其中科室负责人48人、一线医务人员162人、重点岗位人员26人；四是向供应商发放《廉洁合作调查表》189份，回收有效问卷173份。

二、自查发现的主要问题

经全面梳理，共排查出问题4大类21项，具体如下：

（一）医药购销环节利益输送问题

1.学术会议管理不规范。2022-2024年期间，部分科室以“学术交流”名义与药品、耗材供应商联合举办会议37场，其中12场存在会议内容与实际业务关联度低（如某心内科与某支架供应商联合举办的“基层医院胸痛中心建设研讨会”，实际参会人员70%为本院职工，仅12名基层医生）、费用超标准（3场会议餐饮费用超出预算50%以上，累计超支12.6万元）、签到记录与发票金额不符（某呼吸科2024年3月会议签到28人，但餐饮发票显示40人用餐）等问题。

2.耗材采购存在潜在利益关联。通过比对供应商工商信息，发现2家耗材供应商（A公司、B公司）的实际控制人存在亲属关系（A公司法人妻子为B公司监事），两家公司2023-2024年共中标骨科耗材、检验试剂等6个品规，累计采购金额892万元；另外，某外科2024年采购的一次性缝合器（品牌C）月均使用量较上年度增长180%，但同期科室手术量仅增长35%，经核查发现该供应商为科室主任配偶亲属所经营企业。

3.临床用药异常。通过处方点评系统筛查，2024年1-12月共发现“高值药品超常处方”176例，涉及5名医生（均为副主任医师以上职称），其中某肿瘤内科医生张某开具的靶向药D月均处方量达120例，是科室均值的2.3倍，且患者多为自费（医保报销比例仅30%）；另外，某抗生素E在2024年第二季度使用量骤增（环比增长95%），经追溯发现该药品供应商在季度初向3名临床医生提供了“学术支持费”（人均1.5万元）。

（二）内部管理机制漏洞问题

1.招标采购流程执行不严。2022-2024年设备采购招标中，3个项目存在“专家库更新不及时”问题（专家库成员为2019年组建，未补充新成员），其中某彩超设备采购项目评标专家中，2名专家与供应商存在既往合作关系（曾参与该供应商其他项目评审）；另外，2个耗材采购项目未严格执行“三家以上比价”要求（实际仅两家供应商参与），涉及金额47万元。

2.财务审批监管存在盲区。2023年以来，发现17笔“先审批后补单”的费用报销（主要为科室临时采购、学术会议应急支出），其中5笔无具体事项说明（如某药剂科2024年5月报销“资料印刷费”2.8万元，仅标注“供应商提供”，无印刷内容及签收记录）；3笔大额转账（单笔超5万元）未附合同原件（仅提供复印件），存在资金流向难以追溯风险。

3.信息系统防控功能不足。现有HIS系统仅能统计药品、耗材使用量，未设置“单医生单药品使用量预警”“供应商关联企业提示”等功能，导致部分异常数据未能及时发现（如前述缝合器使用量异常问题，系统未触发预警）；另外，科研经费管理系统与财务系统未实现数据互通，存在“课题预算执行进度与实际支出脱节”现象（某省级课题2024年预算50万元，12月系统显示支出48万元，但财务凭证显示实际支出仅32万元，系重复录入导致）。

（三）