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双控安全检查及隐患治理管理制度

总则

为了强化企业安全生产管理，有效预防和控制安全事故的发生，确保企业员工的生命财产安全以及生产经营活动的正常进行，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本企业实际情况，特制定本。本制度所指的双控即风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。

风险分级管控

风险识别

各部门和车间应组织员工对本岗位存在的风险进行全面识别。识别范围包括但不限于生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面。采用安全检查表法、工作危害分析法、危险与可操作性分析法等方法进行风险识别。对于新建、改建、扩建项目，在项目建设前应进行全面的风险识别，识别过程应邀请相关专家参与。

风险评估

风险评估应根据风险发生的可能性和后果的严重程度进行。采用定性与定量相结合的方法，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险是指可能导致群死群伤、重大财产损失或严重影响企业生产经营的风险；较大风险是指可能导致多人伤亡、较大财产损失或对企业生产经营产生较大影响的风险；一般风险是指可能导致人员伤亡、一定财产损失或对企业生产经营产生一定影响的风险；低风险是指可能导致轻微伤害或较小财产损失的风险。

风险管控措施

针对不同等级的风险，应制定相应的管控措施。重大风险应制定专项管控方案，明确管控责任人和管控期限，采取工程技术、管理措施、培训教育、个体防护等综合措施进行管控。较大风险应制定具体的管控措施，明确管控责任人，定期进行检查和评估。一般风险应采取常规的管控措施，由岗位人员进行日常管控。低风险应加强员工的安全教育，提高员工的风险意识。

风险分级管控档案

各部门应建立风险分级管控档案，记录风险识别、评估和管控的全过程。档案内容包括风险清单、风险评估报告、管控措施、管控责任人等信息。风险分级管控档案应定期进行更新和完善，确保档案信息的准确性和有效性。

隐患排查治理

隐患排查类型

隐患排查分为日常排查、专项排查、综合排查和季节性排查等类型。日常排查由岗位员工在作业过程中进行，主要排查本岗位存在的安全隐患。专项排查针对特定的设备设施、工艺环节或作业活动进行，如电气设备专项排查、危险化学品专项排查等。综合排查由企业安全管理部门组织，对企业的各个部门和车间进行全面的隐患排查。季节性排查根据不同季节的特点进行，如夏季的防暑降温排查、冬季的防寒保暖排查等。

隐患排查频率

日常排查应每天进行，岗位员工在作业前、作业中、作业后都应进行隐患排查。专项排查每月至少进行一次，根据企业的实际情况和安全生产的需要，可适当增加排查频率。综合排查每季度至少进行一次，在重要节日、重大活动前应进行专项的综合排查。季节性排查应在每个季节来临前进行。

隐患排查方法

隐患排查可采用直观检查、仪器检测、数据分析等方法。直观检查是指通过观察、触摸、闻嗅等方式对设备设施、作业环境等进行检查。仪器检测是指使用专业的检测仪器对设备设施的运行参数、安全性能等进行检测。数据分析是指对企业的安全生产数据进行分析，查找可能存在的安全隐患。

隐患治理流程

当发现安全隐患后，发现人员应立即向本部门负责人报告。部门负责人接到报告后，应及时组织人员对隐患进行评估，确定隐患的等级和治理措施。对于一般隐患，由部门负责人组织人员立即进行治理，治理完成后由部门进行验收。对于重大隐患，部门应立即采取临时防范措施，确保隐患处于可控状态，并及时向企业安全管理部门报告。企业安全管理部门接到报告后，应组织相关专家对重大隐患进行评估，制定治理方案。治理方案应包括治理目标、治理措施、治理期限、治理责任人等内容。重大隐患治理完成后，由企业安全管理部门组织相关人员进行验收，验收合格后方可恢复生产。

隐患排查治理档案

各部门应建立隐患排查治理档案，记录隐患排查、评估、治理和验收的全过程。档案内容包括隐患排查记录、隐患评估报告、治理方案、治理过程记录、验收报告等信息。隐患排查治理档案应定期进行更新和完善，确保档案信息的准确性和有效性。

安全检查及隐患治理职责分工

企业主要负责人职责

企业主要负责人是企业安全生产的第一责任人，对企业的双控安全检查及隐患治理工作全面负责。组织制定企业的双控安全检查及隐患治理管理制度，确保制度的有效实施。保证企业双控安全检查及隐患治理工作所需的资金投入。定期听取企业安全管理部门的工作汇报，研究解决双控安全检查及隐患治理工作中存在的重大问题。

安全管理部门职责

安全管理部门是企业双控安全检查及隐患治理工作的主管部门，负责组织制定企业的双控安全检查及隐患治理工作计划和方案。组织开展企业的综合排查和专项排查工作，对各部门的隐患排查治理工作进行指导和监督。对发现的安全隐患进行登记、评估和分类，提出治理建议和要求。跟踪隐患治理情况，对治理结果进行验收。建立和完善企业