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陕州区残联“一卡通”资金管理使用工作的自查报告

为全面规范“一卡通”资金管理使用，切实保障残疾人合法权益，根据上级关于惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理专项治理工作要求，陕州区残联严格对照政策规定和管理规范，对2021年1月至2023年12月期间“一卡通”资金（含困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴、残疾儿童康复救助、残疾人教育就业扶持等4类资金）的申请、审核、发放及监管全流程开展自查，现将具体情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查工作精准高效，区残联成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、各业务股室负责人为成员的专项自查小组，制定《陕州区残联“一卡通”资金管理使用自查工作方案》，明确自查范围、重点内容及责任分工。自查覆盖全区13个乡镇（街道），涉及补贴对象2.1万余人次，采取“系统数据比对+纸质档案核查+入户走访核验”相结合的方式，重点核查资金发放对象是否精准、流程是否规范、发放是否及时、监管是否到位等关键环节。其中，通过“河南省惠民惠农财政补贴‘一卡通’监管系统”比对数据3.2万条，抽取10%的补贴对象（2100户）开展入户走访，查阅乡镇初审档案、区级审批档案及银行发放凭证1200余份，确保自查无死角、无遗漏。

二、资金管理使用总体情况

（一）困难残疾人生活补贴与重度残疾人护理补贴（简称“两项补贴”）

“两项补贴”是残疾人最基础的民生保障资金，政策依据为《河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》（豫政办〔2016〕148号）及《陕州区残疾人两项补贴动态管理实施细则》。2021-2023年，全区累计发放困难残疾人生活补贴1.8万人次，金额720万元；重度残疾人护理补贴2.3万人次，金额897万元。资金来源为中央财政补助（占比60%）、省级财政补助（占比30%）、区级财政配套（占比10%），全部通过“一卡通”系统直接发放至残疾人银行账户，发放及时率100%。

在管理流程上，严格执行“个人申请-村（社区）初审-乡镇复审-区级审批-银行发放”四级审核机制。申请环节，依托村（社区）残协委员入户宣传，指导符合条件的残疾人填写申请表并提交身份证、残疾证、低保证等材料；初审环节，乡镇残联通过比对民政低保系统、公安户籍系统，核实申请人资格；区级审批环节，区残联联合民政、卫健部门再次复核，重点核查是否存在重复享受（如同时领取孤儿基本生活费）、死亡未核销等情况。2023年通过系统比对，动态核减不符合条件对象127人，其中死亡未及时申报63人、低保退出54人、残疾等级变更10人，确保“应补尽补、应退尽退”。

（二）残疾儿童康复救助资金

根据《河南省残疾儿童康复救助实施办法》（豫政〔2018〕23号），陕州区对0-17周岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童及孤独症儿童提供康复救助，救助内容包括康复训练、辅助器具适配、手术治疗等，其中康复训练补贴标准为每年1.6万元（集中康复）或0.6万元（居家康复），辅助器具适配补贴最高5000元/人/年。2021-2023年，累计救助残疾儿童286人次，发放康复救助资金429万元，资金来源为省级财政专项（占比80%）、区级财政配套（占比20%）。

资金使用严格遵循“先审批后救助、先服务后结算”原则。申请人需通过“河南省残疾儿童康复服务管理系统”提交申请，经村（社区）、乡镇、区残联三级审核通过后，到定点康复机构接受服务。康复机构按月报送服务记录，区残联联合第三方机构每季度开展服务质量评估，评估合格后按实际服务时长拨付资金。2023年委托区审计局对2家定点机构进行专项审计，未发现虚报服务时长、套取救助资金等问题，资金支出进度达98%，结余部分已按规定结转下年使用。

（三）残疾人教育就业扶持资金

为帮助残疾人提升就业能力、改善生活状况，陕州区设立教育补贴、职业技能培训补贴、就业创业扶持资金三类专项。2021-2023年，累计发放教育补贴327人次（含残疾学生及贫困残疾家庭子女），金额58万元（标准为：义务教育阶段1000元/年·人，高中阶段2000元/年·人，高等教育5000元/年·人）；开展职业技能培训12期，参训残疾人412人次，发放培训补贴82万元（按实际培训天数，每人每天100元）；扶持残疾人就业创业项目35个，发放扶持资金105万元（其中个体工商户一次性补贴最高1万元，企业吸纳残疾人就业按每人每年5000元给予奖励）。

资金管理方面，教育补贴实行“学年申请、一次性发放”，申请人需提供学籍证明、家庭经济困难证明，经学校、乡镇、区残联三级审核后，通过“一卡通”发放至学生或监护人账户；职业技能培训由区残联公开招标确定培训机构（2023年中标机构为区职业技术学校），培训前签订协议明确补贴标准，培训后由参训残疾人签字确认考勤记录，区残联按实